Faktúra č. 0181/21
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
- IČO: 00691861
Zmluvný partner
- Názov: Bargertex s.r.o.
- IČO: 53006470
- Adresa: Mlynská 43, 059 42 Gerlachov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0181/21
- Popis fakturovaného plnenia: Nákup čistiacích rohoží a materiálu.
- Dátum doručenia: 01.03.2021
- Celková hodnota: 624,30 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 2021/020
- Dátum zverejnenia: 15.03.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/020 | Objednávame si u Vás čistiace rohože s materiálom. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Bargertex s.r.o. | 53006470 | 624,30 € | 10.02.2021 | 15.02.2021 | PhDr. Bolisegová Katarína | riaditeľka | Objednávka |