Faktúra č. 0189/21

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
  • IČO: 00691861
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0189/21
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup potravín podľa vlastného výberu.
  • Dátum doručenia: 02.03.2021
  • Celková hodnota: 210,56 €
  • Identifikácia zmluvy: 32/19
  • Dátum zverejnenia: 15.03.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
32/19 Kúpna zmluva Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PEKÁREŇ GROS, s.r.o. 31677258 Iné 0,00 € 09.12.2019 01.01.2020 31.12.2021 12.12.2019 Beáta Hudáková Zmluva
Tlačiť