Zmluva č. 32/19

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
  • IČO: 00691861
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: Beáta Hudáková
  • Funkcia:
Informácie o zmluve
  • Kategória: Iné
  • Číslo zmluvy: 32/19
  • Názov zmluvy: Kúpna zmluva
  • Dátum uzavretia: 09.12.2019
  • Dátum účinnosti: 01.01.2020
  • Dátum platnosti do: 31.12.2021
  • Celková hodnota: 0,00 €
  • Dátum zverejnenia: 12.12.2019
  • Poznámka:
Prílohy
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0063/20 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PEKÁREŇ GROS, s.r.o. 31677258 801,59 € 22.01.2020 28.01.2020 Beáta Hudáková Faktúra
0098/20 Nákup potravín Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PEKÁREŇ GROS, s.r.o. 31677258 1 049,67 € 06.02.2020 21.02.2020 Beáta Hudáková Faktúra
0146/20 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PEKÁREŇ GROS, s.r.o. 31677258 676,46 € 24.02.2020 03.03.2020 Beáta Hudáková Faktúra
0184/20 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PEKÁREŇ GROS, s.r.o. 31677258 729,48 € 06.03.2020 25.03.2020 Beáta Hudáková Faktúra
0244/20 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PEKÁREŇ GROS, s.r.o. 31677258 710,81 € 23.03.2020 08.04.2020 Beáta Hudáková Faktúra
0283/20 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PEKÁREŇ GROS, s.r.o. 31677258 840,20 € 03.04.2020 23.04.2020 Beáta Hudáková Faktúra
0338/20 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PEKÁREŇ GROS, s.r.o. 31677258 734,57 € 21.04.2020 28.04.2020 Beáta Hudáková Faktúra
0407/20 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PEKÁREŇ GROS, s.r.o. 31677258 1 034,86 € 11.05.2020 29.05.2020 Beáta Hudáková Faktúra
0439/20 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PEKÁREŇ GROS, s.r.o. 31677258 891,23 € 18.05.2020 10.06.2020 Beáta Hudáková Faktúra
0483/20 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PEKÁREŇ GROS, s.r.o. 31677258 686,15 € 05.06.2020 03.07.2020 Beáta Hudáková Faktúra
0528/20 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PEKÁREŇ GROS, s.r.o. 31677258 304,41 € 18.06.2020 10.07.2020 Beáta Hudáková Faktúra
0565/20 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PEKÁREŇ GROS, s.r.o. 31677258 399,32 € 06.07.2020 14.07.2020 Beáta Hudáková Faktúra
0632/20 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PEKÁREŇ GROS, s.r.o. 31677258 431,09 € 23.07.2020 29.07.2020 Beáta Hudáková Faktúra
0681/20 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PEKÁREŇ GROS, s.r.o. 31677258 490,31 € 10.08.2020 28.08.2020 Beáta Hudáková Faktúra
0747/20 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PEKÁREŇ GROS, s.r.o. 31677258 512,26 € 07.09.2020 29.09.2020 Beáta Hudáková Faktúra
0788/20 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PEKÁREŇ GROS, s.r.o. 31677258 270,46 € 18.09.2020 09.10.2020 Beáta Hudáková Faktúra
0856/20 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PEKÁREŇ GROS, s.r.o. 31677258 405,79 € 08.10.2020 17.10.2020 Beáta Hudáková Faktúra
0895/20 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PEKÁREŇ GROS, s.r.o. 31677258 334,88 € 20.10.2020 30.10.2020 Beáta Hudáková Faktúra
0948/20 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PEKÁREŇ GROS, s.r.o. 31677258 406,99 € 06.11.2020 17.11.2020 Beáta Hudáková Faktúra
0990/20 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PEKÁREŇ GROS, s.r.o. 31677258 485,63 € 23.11.2020 11.12.2020 Beáta Hudáková Faktúra
1048/20 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PEKÁREŇ GROS, s.r.o. 31677258 309,54 € 07.12.2020 16.12.2020 Beáta Hudáková Faktúra
1109/20 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PEKÁREŇ GROS, s.r.o. 31677258 388,02 € 21.12.2020 29.12.2020 Beáta Hudáková Faktúra
0053/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PEKÁREŇ GROS, s.r.o. 31677258 519,31 € 22.01.2021 11.02.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0189/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PEKÁREŇ GROS, s.r.o. 31677258 210,56 € 02.03.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0153/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PEKÁREŇ GROS, s.r.o. 31677258 470,15 € 19.02.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0116/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PEKÁREŇ GROS, s.r.o. 31677258 283,75 € 08.02.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0255/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PEKÁREŇ GROS, s.r.o. 31677258 517,86 € 24.03.2021 13.04.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0380/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PEKÁREŇ GROS, s.r.o. 31677258 432,90 € 27.04.2021 07.05.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0303/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PEKÁREŇ GROS, s.r.o. 31677258 331,98 € 08.04.2021 07.05.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0451/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PEKÁREŇ GROS, s.r.o. 31677258 227,23 € 14.05.2021 11.06.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0418/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PEKÁREŇ GROS, s.r.o. 31677258 507,13 € 07.05.2021 11.06.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0571/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PEKÁREŇ GROS, s.r.o. 31677258 258,79 € 22.06.2021 09.07.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0534/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PEKÁREŇ GROS, s.r.o. 31677258 538,48 € 07.06.2021 09.07.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0688/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PEKÁREŇ GROS, s.r.o. 31677258 469,77 € 21.07.2021 10.08.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0643/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PEKÁREŇ GROS, s.r.o. 31677258 352,18 € 09.07.2021 10.08.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0764/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PEKÁREŇ GROS, s.r.o. 31677258 367,83 € 18.08.2021 01.09.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0726/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PEKÁREŇ GROS, s.r.o. 31677258 432,89 € 04.08.2021 01.09.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0811/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PEKÁREŇ GROS, s.r.o. 31677258 557,11 € 03.09.2021 29.09.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0866/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PEKÁREŇ GROS, s.r.o. 31677258 343,02 € 21.09.2021 14.10.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0906/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PEKÁREŇ GROS, s.r.o. 31677258 354,18 € 01.10.2021 08.11.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0979/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PEKÁREŇ GROS, s.r.o. 31677258 689,71 € 20.10.2021 15.11.2021 Beáta Hudáková Faktúra
1069/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PEKÁREŇ GROS, s.r.o. 31677258 469,97 € 18.11.2021 25.11.2021 Beáta Hudáková Faktúra
1028/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PEKÁREŇ GROS, s.r.o. 31677258 310,52 € 04.11.2021 25.11.2021 Beáta Hudáková Faktúra
1197/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PEKÁREŇ GROS, s.r.o. 31677258 508,90 € 20.12.2021 29.12.2021 Beáta Hudáková Faktúra
1134/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PEKÁREŇ GROS, s.r.o. 31677258 306,74 € 03.12.2021 29.12.2021 Beáta Hudáková Faktúra
1229/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PEKÁREŇ GROS, s.r.o. 31677258 473,12 € 07.01.2022 08.02.2022 Beáta Hudáková Faktúra
Tlačiť Potvrdenie