| 0545/22 |
Nákup tovaru podľa faktúry . |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SANITTAS s.r.o. |
47665939 |
|
135,32 € |
28.06.2022 |
|
|
09.07.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0544/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
OVOZEL SLOVAKIA,s.r.o. |
31707122 |
|
596,40 € |
28.06.2022 |
|
|
09.07.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0541/22 |
Súdny poplatok - Lenárthová Z. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Okresný súd Poprad |
00165913 |
|
67,50 € |
27.06.2022 |
|
|
09.07.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0551/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
B&B Slovaj - Zuzana Budzáková |
41767225 |
|
97,20 € |
30.06.2022 |
|
|
09.07.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0535/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
B&B Slovaj - Zuzana Budzáková |
41767225 |
|
97,20 € |
23.06.2022 |
|
|
09.07.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0531/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
|
120,22 € |
23.06.2022 |
|
|
09.07.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0537/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MILK-AGRO,s.r.o. |
17147786 |
|
252,13 € |
24.06.2022 |
|
|
09.07.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0001/22 |
Rekonštrukcia rozvodov vonkajšej daždovej a splaškovej vody v areáli CSS - PD |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
HYDROARCH, s. r. o. |
36474894 |
|
9 960,00 € |
10.06.2022 |
|
|
09.07.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0532/22 |
Doprava na výlet klientov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Brynczka s.r.o. |
50959573 |
|
300,00 € |
24.06.2022 |
|
|
09.07.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0536/22 |
Nákup čistiacích a hygienických potrieb. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
AJVA s.r.o. |
36580899 |
|
1 263,37 € |
24.06.2022 |
|
|
09.07.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0539/22 |
Výmena madiel, demontáž, rezanie, inštalácia krytov madiel. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
ARJO Humanic SK s.r.o. |
36679607 |
|
2 819,28 € |
24.06.2022 |
|
|
09.07.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0540/22 |
Vodné - Css Batizovce. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Podtatr.vodár. spol.a.s. |
36500968 |
|
2 343,11 € |
27.06.2022 |
|
|
09.07.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0586/22 |
Systemová podpora Magma 01.07 - 30.09.2022. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
AUTOCONT s.r.o., |
36396222 |
|
25,49 € |
12.07.2022 |
|
|
16.07.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0597/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
161,98 € |
13.07.2022 |
|
|
16.07.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0596/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
154,92 € |
13.07.2022 |
|
|
16.07.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0578/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
92,02 € |
08.07.2022 |
|
|
16.07.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0577/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
248,81 € |
08.07.2022 |
|
|
16.07.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0595/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
OVOZEL SLOVAKIA,s.r.o. |
31707122 |
|
428,17 € |
13.07.2022 |
|
|
16.07.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0580/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
1 321,87 € |
08.07.2022 |
|
|
16.07.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0579/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
34,97 € |
08.07.2022 |
|
|
16.07.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0576/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
OVOZEL SLOVAKIA,s.r.o. |
31707122 |
|
367,12 € |
08.07.2022 |
|
|
16.07.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0002/22 |
Stavebný dozor - Rekonštrukcia strechy Kaštieľa |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
AVARM, s.r.o. |
36485659 |
|
1 620,00 € |
30.06.2022 |
|
|
16.07.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0589/22 |
Zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby - 2polrok 2022. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MEDISON, s.r.o. |
36679135 |
|
338,40 € |
12.07.2022 |
|
|
16.07.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0582/22 |
Nákup udržbárského materiálu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
KOVOSPOL PP,s.r.o. |
47874775 |
|
108,00 € |
11.07.2022 |
|
|
16.07.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0575/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
B&B Slovaj - Zuzana Budzáková |
41767225 |
|
48,60 € |
07.07.2022 |
|
|
16.07.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0594/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MILK-AGRO,s.r.o. |
17147786 |
|
494,11 € |
13.07.2022 |
|
|
16.07.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0588/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MILK-AGRO,s.r.o. |
17147786 |
|
158,13 € |
12.07.2022 |
|
|
16.07.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0591/22 |
Telekomunikačné služby 06/2022 - Pevná linka , internet, Magio - Css, Útulok Svit |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
125,56 € |
12.07.2022 |
|
|
16.07.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0590/22 |
Telekomunikačné služby 06/2022- Ispin . |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
12.07.2022 |
|
|
16.07.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0593/22 |
Plyn 06/2022 - Css. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
2 892,73 € |
13.07.2022 |
|
|
16.07.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
