Faktúra č. 0001/22

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
  • IČO: 00691861
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0001/22
  • Popis fakturovaného plnenia: Rekonštrukcia rozvodov vonkajšej daždovej a splaškovej vody v areáli CSS - PD
  • Dátum doručenia: 10.06.2022
  • Celková hodnota: 9 960,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 2022/5
  • Dátum zverejnenia: 09.07.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
2022/5 Zmluva o dielo Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Hydroarch, s.r.o. 36474894 Iné 10 800,00 € 04.04.2022 06.04.2022 31.12.2022 05.04.2022 PhDr. Katarína Bolisegová riaditeľka Zmluva
Tlačiť