Faktúra č. 0582/22

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
  • IČO: 00691861
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0582/22
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup udržbárského materiálu.
  • Dátum doručenia: 11.07.2022
  • Celková hodnota: 108,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 2022/008
  • Dátum zverejnenia: 16.07.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
2022/008 Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu na rok 2022. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 KOVOSPOL PP,s.r.o. 47874775 5 000,00 € 11.01.2022 13.01.2022 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
Tlačiť