0182/23 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Bidfood Slovakia s. r. o. |
34152199 |
|
384,53 € |
05.04.2023 |
|
|
12.04.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0153/23 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Bidfood Slovakia s. r. o. |
34152199 |
|
1 122,86 € |
30.03.2023 |
|
|
12.04.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0179/23 |
Činnosť požiarneho, bezpečnostného technika za mesiace 01-03.2023 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Ing. Alexandra Hrebeňárová |
47005122 |
|
180,00 € |
05.04.2023 |
|
|
12.04.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0180/23 |
Nákup tovaru podľa faktúry. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Jana Milaniaková, Monarch |
35112310 |
|
375,00 € |
05.04.2023 |
|
|
12.04.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0167/23 |
Vodné -Css. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Podtatr.vodár. spol.a.s. |
36500968 |
|
2 949,20 € |
04.04.2023 |
|
|
12.04.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0166/23 |
Vodné, stočné- Útulok Svit. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Podtatr.vodár. spol.a.s. |
36500968 |
|
927,73 € |
04.04.2023 |
|
|
12.04.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0169/23 |
Servisné práce SPIN 01.04 - 30.06.2023 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
04.04.2023 |
|
|
12.04.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0161/23 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Pekáreň Hôrka, s.r.o. |
44559313 |
|
68,04 € |
31.03.2023 |
|
|
12.04.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0160/23 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Pekáreň Hôrka, s.r.o. |
44559313 |
|
2 414,09 € |
31.03.2023 |
|
|
12.04.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0173/23 |
Cygnus SK: 04-06.2023 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
IReSoft,s.r.o. |
26297850 |
|
1 320,59 € |
05.04.2023 |
|
|
12.04.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0190/23 |
Nové verzie MAGMA - 01.04.2023 do 30.06.2023. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
AUTOCONT s.r.o., |
36396222 |
|
25,49 € |
13.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0191/23 |
Nákup tovaru podľa faktúry. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
KOVOSPOL PP,s.r.o. |
47874775 |
|
275,40 € |
13.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0186/23 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
|
1 087,63 € |
11.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0188/23 |
Telekomunikačné služby - ISPIN. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
11.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0187/23 |
Telekomunikačné služby 03/2023- Pevná linka , internet |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
149,92 € |
11.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0192/23 |
Oprava škrabky na zemiaky. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Štefan Bachleda |
41845838 |
|
166,80 € |
13.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0189/23 |
Plyn 03/2023 - Css Batizovce. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
10 236,48 € |
13.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0194/23 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Torty Adriana s.r.o. |
47176865 |
|
97,50 € |
13.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0184/23 |
Nákup PHM. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
226,65 € |
11.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0193/23 |
Nákup tovaru podľa faktúry. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Jana Milaniaková, Monarch |
35112310 |
|
804,70 € |
13.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0185/23 |
Nákup tovaru podľa faktúry . |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PULZAR spol. s r.o. |
31702465 |
|
614,96 € |
11.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0183/23 |
Nákup kancelárského materiálu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PAPYRUS POPRAD, s.r.o. |
31678238 |
|
807,07 € |
11.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0197/23 |
Nákup čistiacich a hygienických potrieb. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
GASTROBAL s.r.o. |
46841075 |
|
159,01 € |
17.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0202/23 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
|
384,60 € |
17.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0201/23 |
Vyúčtovanie el. energie 03/2023 - Útulok Svit |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
245,70 € |
17.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0200/23 |
Vyúčtovanie el. energie 03/2023 - Jurkovičová |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
2 936,96 € |
17.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0199/23 |
Vyúčtovanie el. energie 03/2023 - Štúrova |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
233,82 € |
17.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0195/23 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Kingfruits s.r.o. |
50470426 |
|
318,90 € |
17.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0198/23 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Bidfood Slovakia s. r. o. |
34152199 |
|
274,54 € |
17.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0196/23 |
Nákup zemiakov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Poľnohospodárske družstvo, Batizovce |
00199630 |
|
220,00 € |
17.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |