Faktúra č. 0160/23
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
- IČO: 00691861
Zmluvný partner
- Názov: Pekáreň Hôrka, s.r.o.
- IČO: 44559313
- Adresa: Hôrka 344, 059 12 Hôrka
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0160/23
- Popis fakturovaného plnenia: Nákup potravín podľa vlastného výberu.
- Dátum doručenia: 31.03.2023
- Celková hodnota: 2 414,09 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 25/2022
- Dátum zverejnenia: 12.04.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/2022 | Darovacia zmluva 2022 | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | CHEMOSVIT FOLIE, s.r.o. | 31719724 | Iné | 250,00 € | 12.12.2022 | 28.12.2022 | 31.12.2022 | 27.12.2022 | PhDr. Katarína Bolisegová | riaditeľka | Zmluva |
| 25/2022 | Rámcová dohoda č. 25/2022 | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Pekáreň Hôrka, s. r. o. | 44559313 | Iné | 24 522,69 € | 29.12.2022 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 09.01.2023 | PhDr. Katarína Bolisegová | riaditeľka | Zmluva |