Faktúra č. 0202/23

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
  • IČO: 00691861
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0202/23
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup potravín podľa vlastného výberu.
  • Dátum doručenia: 17.04.2023
  • Celková hodnota: 384,60 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 28/2022
  • Dátum zverejnenia: 25.04.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
28/2022 Rámcová dohoda č. 28/2022 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Tatranská mliekareň a.s. 31654363 Iné 24 865,78 € 13.12.2022 01.01.2023 31.12.2023 09.01.2023 PhDr. Katarína Bolisegová riaditeľka Zmluva
Tlačiť