Faktúra č. 0194/23
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
- IČO: 00691861
Zmluvný partner
- Názov: Torty Adriana s.r.o.
- IČO: 47176865
- Adresa: Fraňa Kráľa 194/32, 059 21 Svit
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0194/23
- Popis fakturovaného plnenia: Nákup potravín podľa vlastného výberu.
- Dátum doručenia: 13.04.2023
- Celková hodnota: 97,50 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0030/23
- Dátum zverejnenia: 17.04.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0030/23 | Nákup koláčov. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Torty Adriana s.r.o. | 47176865 | 97,50 € | 06.04.2023 | 18.04.2023 | PhDr. Bolisegová Katarína | riaditeľka | Objednávka |