| 0443/23 |
Plyn 07/2023 - Css Batizovce. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
2 584,20 € |
09.08.2023 |
|
|
14.08.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0523/23 |
Plyn 08/2023 - Css Batizovce. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
2 577,01 € |
11.09.2023 |
|
|
18.09.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0105/23 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
2 575,06 € |
06.03.2023 |
|
|
08.03.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0323/23 |
Vyúčtovanie el. energie 05/2023 - Jurkovičová |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
2 529,90 € |
09.06.2023 |
|
|
13.06.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0270/23 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
2 529,04 € |
18.05.2023 |
|
|
22.05.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0747/23 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
2 500,05 € |
13.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0767/23 |
Vodné CSS Batizovce. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Podtatr.vodár. spol.a.s. |
36500968 |
|
2 414,80 € |
22.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0160/23 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Pekáreň Hôrka, s.r.o. |
44559313 |
|
2 414,09 € |
31.03.2023 |
|
|
12.04.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0526/23 |
Vyúčtovanie el. energie 08/2023 - Jurkovičová |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
2 403,67 € |
11.09.2023 |
|
|
18.09.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0382/23 |
Vyúčtovanie el. energie 06/2023 - Jurkovičová |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
2 400,10 € |
11.07.2023 |
|
|
13.07.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0732/23 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Pekáreň Hôrka, s.r.o. |
44559313 |
|
2 399,78 € |
07.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0433/23 |
Vyúčtovanie el. energie 07/2023 - Jurkovičová |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
2 344,13 € |
07.08.2023 |
|
|
10.08.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0612/23 |
Vyúčtovanie el. energie 09/2023 - Jurkovičová |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
2 338,18 € |
16.10.2023 |
|
|
25.10.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0309/23 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Pekáreň Hôrka, s.r.o. |
44559313 |
|
2 328,90 € |
06.06.2023 |
|
|
13.06.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0639/23 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
JOZEF IVAN,s.r.o. |
44013337 |
|
2 278,91 € |
02.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0045/23 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
2 275,31 € |
03.02.2023 |
|
|
07.02.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0587/23 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Pekáreň Hôrka, s.r.o. |
44559313 |
|
2 264,07 € |
09.10.2023 |
|
|
12.10.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0392/23 |
Nákup tovaru podľa faktúry. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
KOVOSPOL PP,s.r.o. |
47874775 |
|
2 235,10 € |
11.07.2023 |
|
|
13.07.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0427/23 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Pekáreň Hôrka, s.r.o. |
44559313 |
|
2 207,33 € |
07.08.2023 |
|
|
10.08.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0417/23 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
JOZEF IVAN,s.r.o. |
44013337 |
|
2 202,36 € |
27.07.2023 |
|
|
31.07.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0474/23 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
2 192,25 € |
23.08.2023 |
|
|
28.08.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0254/23 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Pekáreň Hôrka, s.r.o. |
44559313 |
|
2 177,34 € |
11.05.2023 |
|
|
16.05.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0231/23 |
Nákup kancelárskeho nábytku. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
2 154,67 € |
02.05.2023 |
|
|
16.05.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0704/23 |
Nákup kancelárskeho materiálu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PAPYRUS POPRAD, s.r.o. |
31678238 |
|
2 150,70 € |
30.11.2023 |
|
|
04.12.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0696/23 |
Čistenie odkvapových žľabov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Marcel Jacko-Staving, s.r.o. |
47339063 |
|
2 107,36 € |
27.11.2023 |
|
|
04.12.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0564/23 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
JOZEF IVAN,s.r.o. |
44013337 |
|
2 064,61 € |
29.09.2023 |
|
|
04.10.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0774/23 |
Nákup materiálu k výpočtovej technike a servisná činnosť. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PROINIT s.r.o. |
46936858 |
|
2 053,92 € |
28.12.2023 |
|
|
09.01.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0640/23 |
Nákup čistiacich , hygienických potrieb. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
AJVA s.r.o. |
36580899 |
|
2 046,16 € |
02.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0148/23 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
2 024,20 € |
23.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0054/23 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Pekáreň Hôrka, s.r.o. |
44559313 |
|
2 001,38 € |
07.02.2023 |
|
|
13.02.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
