Faktúra č. 0105/23
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
- IČO: 00691861
Zmluvný partner
- Názov: CIMBAĽAK s.r.o.
- IČO: 36473219
- Adresa: Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0105/23
- Popis fakturovaného plnenia: Nákup potravín podľa vlastného výberu.
- Dátum doručenia: 06.03.2023
- Celková hodnota: 2 575,06 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 34/2022
- Dátum zverejnenia: 08.03.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34/2022 | Rámcová dohoda č. 34/2022 | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | CIMBAĽAK s.r.o. | 36473219 | Iné | 37 196,04 € | 30.12.2022 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 13.01.2023 | PhDr. Katarína Bolisegová | riaditeľka | Zmluva |
| 0617/23 | Webinár: Informačný systém - Liška | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | ProWise, a. s. | 51871998 | 82,80 € | 17.10.2023 | 25.10.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra |