| 0652/21 |
Vodné,stočné -Útulok Svit. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Podtatr.vodár. spol.a.s. |
36500968 |
|
995,05 € |
09.07.2021 |
|
|
10.08.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0548/21 |
Nákup materiálu k výp. technike a servisná činnosť. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Ing.Ján Majzel - MajTech |
32872127 |
|
991,69 € |
10.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0305/21 |
Nákup tonerov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Ing.Ján Majzel - MajTech |
32872127 |
|
985,90 € |
08.04.2021 |
|
|
07.05.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 1101/21 |
Vyúčtovacia faktúra za nočné stolíky |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
TEMPO KONDELA, s.r.o. |
36409154 |
|
975,00 € |
29.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0057/21 |
Servisné práce za rok 2021. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
964,51 € |
22.01.2021 |
|
|
11.02.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0040/21 |
Nákup čistiacich a hygienických prostriedkov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. |
35840790 |
|
957,78 € |
14.01.2021 |
|
|
28.01.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 1158/21 |
Nákup údržbárského materiálu - Css |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
KOVOSPOL PP,s.r.o. |
47874775 |
|
953,67 € |
09.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0353/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
949,82 € |
19.04.2021 |
|
|
07.05.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0888/21 |
Nákup náhradného dielu k oprave mraziaceho boxu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CHLADIARENSTVO TATRY - Jozef Jalovičiar |
35414791 |
|
948,00 € |
29.09.2021 |
|
|
08.11.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0999/21 |
Servis a výmena filtrov v čističkách vzduchu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
TION s.r.o. |
47573309 |
|
936,00 € |
25.10.2021 |
|
|
15.11.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0683/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
931,03 € |
20.07.2021 |
|
|
10.08.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0595/21 |
Nákup tovaru, hygienických potrieb. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
GASTROBAL s.r.o. |
46841075 |
|
907,88 € |
30.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0331/21 |
Nákup materiálu k výpoč. technike, servisná činnosť. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Ing.Ján Majzel - MajTech |
32872127 |
|
900,05 € |
13.04.2021 |
|
|
07.05.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0939/21 |
Nákup tovaru podľa faktúry. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Jana Milaniaková, Monarch |
35112310 |
|
896,49 € |
08.10.2021 |
|
|
08.11.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0176/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Metro Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
895,95 € |
01.03.2021 |
|
|
15.03.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0724/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Metro Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
890,95 € |
04.08.2021 |
|
|
01.09.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0580/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
887,15 € |
22.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0490/21 |
Čistenie kanalizácie. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
K servis - MK, s.r.o. |
51997401 |
|
882,00 € |
27.05.2021 |
|
|
12.06.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0966/21 |
Nákup pracovných odevov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PRACOVNÉ ODEVY KADO, s.r.o. |
50637819 |
|
864,86 € |
20.10.2021 |
|
|
15.11.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0206/21 |
Nákup tovaru podľa faktúry. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
GASTROBAL s.r.o. |
46841075 |
|
853,99 € |
05.03.2021 |
|
|
15.03.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0604/21 |
Nákup udržbarského materiálu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Jana Milaniaková, Monarch |
35112310 |
|
845,32 € |
30.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0506/21 |
Ryha na napojenie vrátnice od budovi Breza. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SOVUS s.r.o. |
31655866 |
|
832,91 € |
02.06.2021 |
|
|
12.06.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0320/21 |
Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - Útulok Svit . |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MESTO SVIT |
00326607 |
|
827,00 € |
09.04.2021 |
|
|
07.05.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0307/21 |
Vodné,stočné -Útulok Svit. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Podtatr.vodár. spol.a.s. |
36500968 |
|
824,58 € |
09.04.2021 |
|
|
07.05.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 1160/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
811,80 € |
10.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0228/21 |
Nákup regálov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
806,40 € |
12.03.2021 |
|
|
13.04.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0159/21 |
Nákup zdravotníckych pomôcok. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Jozef Forgáč-olympia |
35275171 |
|
800,40 € |
22.02.2021 |
|
|
15.03.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0535/21 |
Školenie 07.06.2021 "Výpočty a plán opatrovania". |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
TATRA AKADÉMIA , o.z. |
42142946 |
|
800,00 € |
07.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0503/21 |
Úprava k prístupu k vrátnici. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SOVUS s.r.o. |
31655866 |
|
794,62 € |
02.06.2021 |
|
|
12.06.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0753/21 |
Nákup spotrebného tovaru. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Jana Milaniaková, Monarch |
35112310 |
|
788,25 € |
12.08.2021 |
|
|
01.09.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
