Faktúra č. 0228/21

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
  • IČO: 00691861
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0228/21
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup regálov.
  • Dátum doručenia: 12.03.2021
  • Celková hodnota: 806,40 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 2021/034
  • Dátum zverejnenia: 13.04.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
2021/034 Objednávame si u Vás policové regále RAL 7035 kat.č.5C178184. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 B2B Partner s.r.o. 44413467 806,40 € 10.03.2021 12.03.2021 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
Tlačiť