Faktúra č. 0040/21

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
  • IČO: 00691861
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0040/21
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup čistiacich a hygienických prostriedkov.
  • Dátum doručenia: 14.01.2021
  • Celková hodnota: 957,78 €
  • Identifikácia zmluvy: 2020/33
  • Dátum zverejnenia: 28.01.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
2020/33 Zmluva o dielo Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. 35840790 Iné 0,00 € 01.12.2020 01.01.2021 31.12.2021 18.12.2020 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Zmluva
Tlačiť