| 0467/23 |
Nákup tovaru podľa faktúry. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. |
35840790 |
|
153,56 € |
18.08.2023 |
|
|
22.08.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0648/23 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Daniela Chovančíková |
33066850 |
|
156,76 € |
06.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0649/23 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Ryba Žilina, spol. s.r.o. |
31563490 |
|
158,22 € |
06.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0197/23 |
Nákup čistiacich a hygienických potrieb. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
GASTROBAL s.r.o. |
46841075 |
|
159,01 € |
17.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0088/23 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Peter Sklár |
54823013 |
|
162,75 € |
22.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0027/23 |
Nákup tovaru podľa faktúry . |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PULZAR spol. s r.o. |
31702465 |
|
163,41 € |
19.01.2023 |
|
|
25.01.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0325/23 |
Vyúčtovanie el. energie 05/2023 - Štúrova |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
165,94 € |
09.06.2023 |
|
|
13.06.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0192/23 |
Oprava škrabky na zemiaky. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Štefan Bachleda |
41845838 |
|
166,80 € |
13.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0547/23 |
Poistné - Opel Vivaro, Fiat Ducato, Skoda Fabia. 01.10-03.12.2023 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
167,42 € |
25.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0008/23 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
169,26 € |
11.01.2023 |
|
|
19.01.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0444/23 |
Čistenie rohoží. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Royal Business Corporation,s.r.o. . |
45391611 |
|
172,30 € |
09.08.2023 |
|
|
14.08.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0680/23 |
Dodávka a montáž roliet v budove Lipa. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Stanislav Šerfel |
34891056 |
|
174,00 € |
15.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0319/23 |
Nákup tovaru podľa faktúry. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
KOVOSPOL PP,s.r.o. |
47874775 |
|
175,15 € |
09.06.2023 |
|
|
13.06.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0484/23 |
Výmena výpustného ventilu na kotli v kuchyni. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Štefan Bachleda |
41845838 |
|
178,08 € |
28.08.2023 |
|
|
04.09.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0418/23 |
Nákup zdravotníckych potrieb. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SANITTAS s.r.o. |
47665939 |
|
179,04 € |
27.07.2023 |
|
|
31.07.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 1130/22 |
Činnosť požiarného, beypečnostného technika za mesiace 10-12/2022. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Ing. Alexandra Hrebeňárová |
47005122 |
|
180,00 € |
31.01.2023 |
|
|
23.01.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0179/23 |
Činnosť požiarneho, bezpečnostného technika za mesiace 01-03.2023 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Ing. Alexandra Hrebeňárová |
47005122 |
|
180,00 € |
05.04.2023 |
|
|
12.04.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0338/23 |
Výroba informačných tabuliek. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
ARTATELIER Angelovič Miroslav |
30640946 |
|
180,00 € |
19.06.2023 |
|
|
21.06.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0375/23 |
Činnosť požiarneho, bezpečnostného technika za mesiace 04-06.2023 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Ing. Alexandra Hrebeňárová |
47005122 |
|
180,00 € |
06.07.2023 |
|
|
11.07.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0580/23 |
Činnosť požiarneho, bezpečnostného technika za mesiace 07-09.2023 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Ing. Alexandra Hrebeňárová |
47005122 |
|
180,00 € |
09.10.2023 |
|
|
12.10.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0684/23 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
182,04 € |
20.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0044/23 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
B&B Slovaj - Zuzana Budzáková |
41767225 |
|
184,50 € |
03.02.2023 |
|
|
07.02.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0021/23 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
185,99 € |
16.01.2023 |
|
|
23.01.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0435/23 |
Nákup jednorázových obalov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
GASTROBAL s.r.o. |
46841075 |
|
190,05 € |
07.08.2023 |
|
|
10.08.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0261/23 |
Použitie cisterny. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Jozef Danko |
32862644 |
|
192,00 € |
16.05.2023 |
|
|
18.05.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0115/23 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Bidfood Slovakia s. r. o. |
34152199 |
|
192,64 € |
08.03.2023 |
|
|
15.03.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0250/23 |
Nákup PHM. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
193,93 € |
11.05.2023 |
|
|
16.05.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0488/23 |
Nákup materiálu k výpočtovej technike a servisná činnosť. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PROINIT s.r.o. |
46936858 |
|
195,12 € |
04.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0678/23 |
Vyúčtovanie el. energie 10/2023 - Štúrova |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
195,32 € |
15.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0058/23 |
Oprava kotla WTC GB 60A. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Viktor Slovenský - VS CONTROL |
53607805 |
|
196,00 € |
07.02.2023 |
|
|
13.02.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
