Faktúra č. 0261/23
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
- IČO: 00691861
Zmluvný partner
- Názov: Jozef Danko
- IČO: 32862644
- Adresa: Šrobárova 2682/42, 05801 POPRAD
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0261/23
- Popis fakturovaného plnenia: Použitie cisterny.
- Dátum doručenia: 16.05.2023
- Celková hodnota: 192,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0028/23
- Dátum zverejnenia: 18.05.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0028/23 | Objednávame si u Vás čistenie kanalizácie na rok 2023 | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Jozef Danko | 32862644 | 1 500,00 € | 05.04.2023 | 05.04.2023 | Objednávka |