| 1005/22 |
Prenájom kontajnera 01.12.-31.12.2022 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CONTAINEX Container-Handelsgesellschaft m.b.H. |
34043298 |
|
100,44 € |
02.12.2022 |
|
|
09.12.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0644/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
100,60 € |
02.08.2022 |
|
|
10.08.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0325/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
100,63 € |
19.04.2022 |
|
|
12.05.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0103/22 |
Telekomunikačné služby 01/2022 - Css mobilne telefóny. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
100,91 € |
08.02.2022 |
|
|
07.03.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0453/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
102,05 € |
01.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0077/22 |
Nákup materiálu podľa faktúry. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
KOVOSPOL PP,s.r.o. |
47874775 |
|
102,48 € |
03.02.2022 |
|
|
07.03.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0273/22 |
|
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CUBS plus,s.r.o. |
46943404 |
|
104,40 € |
04.04.2022 |
|
|
12.05.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0558/22 |
Poskytnutie súčinnosti pri implementácií 04-06.2022. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CUBS plus,s.r.o. |
46943404 |
|
104,40 € |
01.07.2022 |
|
|
09.07.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0828/22 |
Poskytnutie súčinnosti pri implementácií |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CUBS plus,s.r.o. |
46943404 |
|
104,40 € |
03.10.2022 |
|
|
12.10.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 1043/22 |
Poskytnutie súčinnosti pri implementácií |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CUBS plus,s.r.o. |
46943404 |
|
104,40 € |
12.12.2022 |
|
|
15.12.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0973/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
104,47 € |
18.11.2022 |
|
|
23.12.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0112/22 |
Odborný seminár - Nemcová Mgr., Batorova Ing.Mgr, Bebčáková Mgr, Neupauerová Mgr, Pastrnáková Mgr. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenská komora sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce |
50012592 |
|
105,00 € |
14.02.2022 |
|
|
07.03.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0822/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
105,32 € |
29.09.2022 |
|
|
12.10.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0937/22 |
Pokladka koberca - zubná ambulancia. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Stanislav Gaži - TERGUE |
53580702 |
|
105,50 € |
07.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0905/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
105,83 € |
26.10.2022 |
|
|
12.11.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0756/22 |
Nákup prac. odevov a obuvi - Útulok Svit. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PRACOVNÉ ODEVY KADO, s.r.o. |
50637819 |
|
106,30 € |
08.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0953/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
106,50 € |
10.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0108/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
106,85 € |
10.02.2022 |
|
|
07.03.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0484/22 |
Oprava plynovej panvice . |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Štefan Bachleda |
41845838 |
|
107,28 € |
08.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0582/22 |
Nákup udržbárského materiálu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
KOVOSPOL PP,s.r.o. |
47874775 |
|
108,00 € |
11.07.2022 |
|
|
16.07.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0639/22 |
Nákup glazury. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PECE s.r.o. |
36618233 |
|
109,45 € |
28.07.2022 |
|
|
03.08.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0894/22 |
Nákup PHM. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
109,56 € |
20.10.2022 |
|
|
12.11.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0128/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
109,78 € |
17.02.2022 |
|
|
07.03.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0433/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
110,40 € |
25.05.2022 |
|
|
14.06.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 1058/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
B&B Slovaj - Zuzana Budzáková |
41767225 |
|
110,70 € |
15.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0619/22 |
Nákup kancelárského materiálu.. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PAPYRUS POPRAD, s.r.o. |
31678238 |
|
112,18 € |
22.07.2022 |
|
|
29.07.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0661/22 |
Čistenie rohoží. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Royal Business Corporation,s.r.o. . |
45391611 |
|
113,04 € |
04.08.2022 |
|
|
10.08.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0827/22 |
Čistenie rohoží. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Royal Business Corporation,s.r.o. . |
45391611 |
|
113,04 € |
03.10.2022 |
|
|
12.10.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 1022/22 |
Čistenie rohoží. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Royal Business Corporation,s.r.o. . |
45391611 |
|
113,04 € |
06.12.2022 |
|
|
09.12.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 1226/21 |
Čistenie rohoží |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Royal Business Corporation,s.r.o. . |
45391611 |
|
113,04 € |
03.01.2022 |
|
|
08.02.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
