Faktúra č. 0937/22
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
- IČO: 00691861
Zmluvný partner
- Názov: Stanislav Gaži - TERGUE
- IČO: 53580702
- Adresa: Podjavorinskej 3385/7, 058 01 Poprad
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0937/22
- Popis fakturovaného plnenia: Pokladka koberca - zubná ambulancia.
- Dátum doručenia: 07.11.2022
- Celková hodnota: 105,50 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0104/22
- Dátum zverejnenia: 02.12.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0104/22 | Objednávame si u Vás práce spojené s nalepením kobercov - kancelária riaditeľky, zubná ambulancia. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Stanislav Gaži - TERGUE | 53580702 | 320,00 € | 13.09.2022 | 21.09.2022 | PhDr. Bolisegová Katarína | riaditeľka | Objednávka |