Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami

Družstevná 25/3, Batizovce

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0073/23 Telekomunikačné služby - ISPIN. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 58,80 € 08.02.2023 13.02.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0070/23 Telekomunikačné služby 01/2023- Pevná linka , internet Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 138,05 € 08.02.2023 13.02.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0069/23 Telekomunikačné služby 01/2023- internet Css. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 20,00 € 08.02.2023 13.02.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0067/23 Telekomunikačné služby- 01/2023 mobilné telefóny CSS. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 90,60 € 07.02.2023 13.02.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0066/23 Telekomunikačné služby - 01/2023 mobil Útulok Svit . Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 6,60 € 07.02.2023 13.02.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0122/23 Telekomunikačné služby - ISPIN. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 58,80 € 10.03.2023 15.03.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0121/23 Telekomunikačné služby 02/2023- Pevná linka , internet Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 141,31 € 10.03.2023 15.03.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0120/23 Telekomunikačné služby 02/2023- internet Css. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 20,00 € 10.03.2023 15.03.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0112/23 Telekomunikačné služby- 02/2023 mobilné telefóny CSS. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 92,00 € 08.03.2023 15.03.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0111/23 Telekomunikačné služby - 02/2023 mobil Útulok Svit . Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 6,76 € 08.03.2023 15.03.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0178/23 Telekomunikačné služby 03/2023- internet Css. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 20,00 € 05.04.2023 12.04.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0177/23 Telekomunikačné služby- 03/2023 mobilné telefóny CSS. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 90,60 € 05.04.2023 12.04.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0176/23 Telekomunikačné služby - 03/2023 mobil Útulok Svit . Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 6,60 € 05.04.2023 12.04.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0188/23 Telekomunikačné služby - ISPIN. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 58,80 € 11.04.2023 17.04.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0187/23 Telekomunikačné služby 03/2023- Pevná linka , internet Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 149,92 € 11.04.2023 17.04.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0255/23 Telekomunikačné služby 04/2023- internet Css. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 20,00 € 11.05.2023 16.05.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0246/23 Telekomunikačné služby- 04/2023 mobilné telefóny CSS. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 90,60 € 11.05.2023 16.05.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0245/23 Telekomunikačné služby - 04/2023 mobil Útulok Svit . Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 6,60 € 11.05.2023 16.05.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0260/23 Telekomunikačné služby 04/2023- Pevná linka , internet Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 131,87 € 16.05.2023 18.05.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0259/23 Telekomunikačné služby - ISPIN. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 58,80 € 16.05.2023 18.05.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0144/23 Porada stravovacej prevádzky Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 3, Vysoké Tatry 00186759 216,00 € 23.03.2023 30.03.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0686/23 Balík Porada - PhDr. Bolisegová. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 3, Vysoké Tatry 00186759 108,00 € 20.11.2023 22.11.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0573/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj 00685232 1 625,00 € 03.10.2023 09.10.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0621/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj 00685232 1 456,32 € 17.10.2023 25.10.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0642/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj 00685232 101,76 € 03.11.2023 15.11.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0635/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj 00685232 1 685,82 € 31.10.2023 15.11.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0684/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj 00685232 182,04 € 20.11.2023 22.11.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0683/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj 00685232 129,13 € 20.11.2023 22.11.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0675/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj 00685232 1 808,47 € 15.11.2023 22.11.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0001/23 Poukážky na stravu - sociálny fond. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj 00685232 7 533,50 € 27.11.2023 01.12.2023 Beáta Hudáková Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »