Faktúra č. 0001/23

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
  • IČO: 00691861
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0001/23
  • Popis fakturovaného plnenia: Poukážky na stravu - sociálny fond.
  • Dátum doručenia: 27.11.2023
  • Celková hodnota: 7 533,50 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0113/23
  • Dátum zverejnenia: 01.12.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0113/23 Objednávame si u Vás 1586 ks stravných poukážok na zabezpečenie stravy a nealkoholických nápojov v nominálnej hodnote 5 €. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj 00685232 7 930,00 € 16.11.2023 21.11.2023 PhDr. Bolisegová Katarína riaditelka Objednávka
0092/23 Nákup bezlepkových potravín. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MPC CESSI a.s. 31651445 29,65 € 27.02.2023 03.03.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0117/23 Nákup bezlepkových potravín. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MPC CESSI a.s. 31651445 48,62 € 08.03.2023 15.03.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0138/23 Nákup bezlepkových potravín. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MPC CESSI a.s. 31651445 103,39 € 16.03.2023 21.03.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0174/23 Nákup bezlepkových potravín. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MPC CESSI a.s. 31651445 88,34 € 05.04.2023 12.04.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0264/23 Nákup bezlepkových potravín. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MPC CESSI a.s. 31651445 108,21 € 16.05.2023 18.05.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0308/23 Nákup bezlepkových potravín. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MPC CESSI a.s. 31651445 85,51 € 06.06.2023 13.06.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0362/23 Nákup bezlepkových potravín. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MPC CESSI a.s. 31651445 67,59 € 04.07.2023 11.07.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0408/23 Nákup bezlepkových potravín. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MPC CESSI a.s. 31651445 41,22 € 24.07.2023 31.07.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0438/23 Nákup bezlepkových potravín. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MPC CESSI a.s. 31651445 29,65 € 07.08.2023 10.08.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0465/23 Nákup bezlepkových potravín. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MPC CESSI a.s. 31651445 59,64 € 15.08.2023 22.08.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0530/23 Nákup bezlepkových potravín. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MPC CESSI a.s. 31651445 103,83 € 12.09.2023 18.09.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0546/23 Nákup bezlepkových potravín. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MPC CESSI a.s. 31651445 46,22 € 25.09.2023 29.09.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0608/23 Nákup bezlepkových potravín. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MPC CESSI a.s. 31651445 59,27 € 13.10.2023 18.10.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0645/23 Nákup bezlepkových potravín. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MPC CESSI a.s. 31651445 81,68 € 03.11.2023 15.11.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0690/23 Nákup bezlepkových potravín. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MPC CESSI a.s. 31651445 68,43 € 24.11.2023 04.12.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0750/23 Nákup bezlepkových potravín. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MPC CESSI a.s. 31651445 74,73 € 13.12.2023 18.12.2023 Beáta Hudáková Faktúra
Tlačiť