Faktúra č. 0138/23

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
  • IČO: 00691861
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0138/23
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup bezlepkových potravín.
  • Dátum doručenia: 16.03.2023
  • Celková hodnota: 103,39 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0001/23
  • Dátum zverejnenia: 21.03.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0001/23 Objednávame si u Vás bezlepkové a dia potraviny a slané pečivo na rok 2023. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MPC CESSI a.s. 31651445 3 000,00 € 04.01.2023 13.01.2023 Objednávka
Tlačiť