Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami

Družstevná 25/3, Batizovce

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0704/23 Nákup kancelárskeho materiálu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PAPYRUS POPRAD, s.r.o. 31678238 2 150,70 € 30.11.2023 04.12.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0274/23 Nákup kancelárskeho materiálu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PAPYRUS POPRAD, s.r.o. 31678238 60,91 € 23.05.2023 25.05.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0328/23 Nákup kancelárskeho materiálu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PAPYRUS POPRAD, s.r.o. 31678238 23,39 € 13.06.2023 23.06.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0368/23 Nákup kancelárskeho materiálu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PAPYRUS POPRAD, s.r.o. 31678238 226,01 € 06.07.2023 11.07.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0365/23 Nákup kancelárskeho materiálu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PAPYRUS POPRAD, s.r.o. 31678238 501,94 € 04.07.2023 11.07.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0460/23 Nákup kancelárskeho materiálu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PAPYRUS POPRAD, s.r.o. 31678238 382,64 € 10.08.2023 14.08.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0456/23 Nákup kancelárskeho materiálu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PAPYRUS POPRAD, s.r.o. 31678238 102,53 € 10.08.2023 14.08.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0473/23 Nákup kancelárskeho materiálu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PAPYRUS POPRAD, s.r.o. 31678238 272,75 € 23.08.2023 28.08.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0513/23 Nákup kancelárskeho materiálu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PAPYRUS POPRAD, s.r.o. 31678238 31,90 € 07.09.2023 13.09.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0048/23 Nákup kancelárského materiálu.. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PAPYRUS POPRAD, s.r.o. 31678238 29,80 € 03.02.2023 07.02.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0103/23 Nákup kancelárského materiálu.. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PAPYRUS POPRAD, s.r.o. 31678238 151,28 € 02.03.2023 14.03.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0183/23 Nákup kancelárského materiálu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PAPYRUS POPRAD, s.r.o. 31678238 807,07 € 11.04.2023 17.04.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0218/23 Nákup kancelárskeho materiálu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PAPYRUS POPRAD, s.r.o. 31678238 372,72 € 02.05.2023 04.05.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0494/23 Nákup glazúr. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PECE spol.s.r.o 36618233 534,78 € 01.09.2023 27.09.2023 Beáta Hudáková Faktúra
1128/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PEKÁREŇ GROS, s.r.o. 31677258 407,97 € 11.01.2023 19.01.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0055/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Pekáreň Hôrka, s.r.o. 44559313 32,40 € 07.02.2023 13.02.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0054/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Pekáreň Hôrka, s.r.o. 44559313 2 001,38 € 07.02.2023 13.02.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0114/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Pekáreň Hôrka, s.r.o. 44559313 32,40 € 08.03.2023 15.03.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0113/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Pekáreň Hôrka, s.r.o. 44559313 1 862,80 € 08.03.2023 15.03.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0161/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Pekáreň Hôrka, s.r.o. 44559313 68,04 € 31.03.2023 12.04.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0160/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Pekáreň Hôrka, s.r.o. 44559313 2 414,09 € 31.03.2023 12.04.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0254/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Pekáreň Hôrka, s.r.o. 44559313 2 177,34 € 11.05.2023 16.05.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0253/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Pekáreň Hôrka, s.r.o. 44559313 32,40 € 11.05.2023 16.05.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0587/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Pekáreň Hôrka, s.r.o. 44559313 2 264,07 € 09.10.2023 12.10.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0586/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Pekáreň Hôrka, s.r.o. 44559313 34,80 € 09.10.2023 12.10.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0647/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Pekáreň Hôrka, s.r.o. 44559313 2 857,08 € 06.11.2023 15.11.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0646/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Pekáreň Hôrka, s.r.o. 44559313 34,80 € 06.11.2023 15.11.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0732/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Pekáreň Hôrka, s.r.o. 44559313 2 399,78 € 07.12.2023 18.12.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0731/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Pekáreň Hôrka, s.r.o. 44559313 34,80 € 07.12.2023 18.12.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0309/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Pekáreň Hôrka, s.r.o. 44559313 2 328,90 € 06.06.2023 13.06.2023 Beáta Hudáková Faktúra
« 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 »