| 0154/24 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
|
307,98 € |
26.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0151/24 |
Čipový prívesok. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
IReSoft,s.r.o. |
26297850 |
|
84,00 € |
26.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0153/24 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Daniela Chovančíková |
33066850 |
|
117,00 € |
26.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0147/24 |
Nákup bezlepkových potravín. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
74,15 € |
22.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0150/24 |
Nákup tovaru podľa faktúry. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. |
35840790 |
|
130,85 € |
22.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0149/24 |
Poistenie Kasko. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
253,61 € |
22.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0148/24 |
Oprava veľkokuchynských zariadení. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Štefan Bachleda |
41845838 |
|
87,36 € |
22.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0146/24 |
Nákup PHM. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
103,91 € |
21.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0145/24 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Bidfood Slovakia s. r. o. |
34152199 |
|
253,88 € |
21.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0141/24 |
Poistenie majetku od 04-06.2024 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
739,68 € |
21.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0143/24 |
Povinné zmluvné poistenie. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
103,75 € |
21.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0144/24 |
Nákup čistiacich a hygienických potrieb. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
GASTROBAL s.r.o. |
46841075 |
|
999,39 € |
21.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0140/24 |
Nákup tovaru podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PULZAR spol. s r.o. |
31702465 |
|
251,16 € |
20.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0142/24 |
Overenie presnosti váh. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
0037954521 |
|
220,20 € |
20.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0139/24 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
2 054,62 € |
19.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0138/24 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
|
563,67 € |
14.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0137/24 |
Dodávka a montáž reflexnej fólie v kuchyni. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Ing. Ľuboš Horňák H + H POPRAD |
30637775 |
|
1 020,00 € |
14.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0134/24 |
Vývoz triedeného odpadu - papier. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Brantner Poprad. s.r.o. |
36444618 |
|
32,40 € |
13.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0135/24 |
Nákup tovaru podľa faktúry. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Otokar Weis - Weba |
33992819 |
|
48,00 € |
13.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0133/24 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Kingfruits s.r.o. |
50470426 |
|
333,20 € |
13.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0130/24 |
Vyúčtovanie el. energie 02/2024 - Jurkovičová |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
2 585,06 € |
13.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0131/24 |
Vyúčtovanie el. energie 02/2024 - Štúrova |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
229,26 € |
13.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0132/24 |
Vyúčtovanie el. energie 02/2024 - Útulok Svit |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
283,19 € |
13.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0136/24 |
Prenájom kontajnera 01.03 - 31.03.2024 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CONTAINEX Container-Handelsgesellschaft m.b.H. |
34043298 |
|
100,44 € |
13.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0129/24 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Daniela Chovančíková |
33066850 |
|
250,81 € |
12.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0127/24 |
Plyn 02/2024- Css Batizovce. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
9 244,60 € |
11.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0128/24 |
Nákup tovaru podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
KOVOSPOL PP,s.r.o. |
47874775 |
|
275,40 € |
11.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0126/24 |
Vývoz BRKO. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Brantner Poprad. s.r.o. |
36444618 |
|
21,30 € |
08.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0125/24 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
4 350,59 € |
08.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0116/24 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Pekáreň Hôrka, s.r.o. |
44559313 |
|
2 036,10 € |
07.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
