Faktúra č. 0148/24

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
  • IČO: 00691861
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0148/24
  • Popis fakturovaného plnenia: Oprava veľkokuchynských zariadení.
  • Dátum doručenia: 22.03.2024
  • Celková hodnota: 87,36 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0035/24
  • Dátum zverejnenia: 11.04.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0035/24 Objednávame si u Vás servis veľkokuchynských spotrebičov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Štefan Bachleda 41845838 1 000,00 € 04.03.2024 06.03.2024 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
Tlačiť