Faktúra č. 0135/24
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
- IČO: 00691861
Zmluvný partner
- Názov: Otokar Weis - Weba
- IČO: 33992819
- Adresa: A. Dubčeka 375/35, 965 01 Žiar nad Hronom
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0135/24
- Popis fakturovaného plnenia: Nákup tovaru podľa faktúry.
- Dátum doručenia: 13.03.2024
- Celková hodnota: 48,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0038/24
- Dátum zverejnenia: 21.03.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0038/24 | Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Otokar Weis - Weba | 33992819 | 500,00 € | 12.03.2024 | 22.03.2024 | PhDr. Bolisegová Katarína | riaditeľka | Objednávka |