Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami

Družstevná 25/3, Batizovce

Faktúra č. 0056/23

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
  • IČO: 00691861
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0056/23
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup tovaru podľa faktúry .
  • Dátum doručenia: 07.02.2023
  • Celková hodnota: 427,93 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0004/23
  • Dátum zverejnenia: 13.02.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0004/23 Objednávame u Vás nákup farieb a maliarskych potrieb podľa vlastného výberu v roku 2023. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PULZAR spol. s r.o. 31702465 3 000,00 € 12.01.2023 13.01.2023 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
0343/23 Pracovné odevy. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PRACOVNÉ ODEVY KADO, s.r.o. 50637819 433,54 € 23.06.2023 04.07.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0409/23 Pracovné odevy. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PRACOVNÉ ODEVY KADO, s.r.o. 50637819 354,42 € 24.07.2023 31.07.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0618/23 Pracovné odevy. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PRACOVNÉ ODEVY KADO, s.r.o. 50637819 458,61 € 17.10.2023 25.10.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0681/23 Pracovné odevy. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PRACOVNÉ ODEVY KADO, s.r.o. 50637819 467,71 € 15.11.2023 22.11.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0702/23 Pracovné odevy. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PRACOVNÉ ODEVY KADO, s.r.o. 50637819 832,33 € 30.11.2023 04.12.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0803/23 Pracovné odevy. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PRACOVNÉ ODEVY KADO, s.r.o. 50637819 505,71 € 10.01.2024 12.01.2024 Beáta Hudáková Faktúra
Tlačiť