Faktúra č. 0803/23

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
  • IČO: 00691861
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0803/23
  • Popis fakturovaného plnenia: Pracovné odevy.
  • Dátum doručenia: 10.01.2024
  • Celková hodnota: 505,71 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0056/23
  • Dátum zverejnenia: 12.01.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0056/23 Objednávame si u Vás pracovné odevi, obuv. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PRACOVNÉ ODEVY KADO, s.r.o. 50637819 3 000,00 € 16.06.2023 26.06.2023 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
Tlačiť