Faktúra č. 0409/23

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
  • IČO: 00691861
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0409/23
  • Popis fakturovaného plnenia: Pracovné odevy.
  • Dátum doručenia: 24.07.2023
  • Celková hodnota: 354,42 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0056/23
  • Dátum zverejnenia: 31.07.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0056/23 Objednávame si u Vás pracovné odevi, obuv. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PRACOVNÉ ODEVY KADO, s.r.o. 50637819 3 000,00 € 16.06.2023 26.06.2023 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
Tlačiť