| 0738/23 |
Nákup tovaru podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PULZAR spol. s r.o. |
31702465 |
|
95,32 € |
11.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0107/23 |
Nákup tovaru podľa faktúry . |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PULZAR spol. s r.o. |
31702465 |
|
96,42 € |
06.03.2023 |
|
|
08.03.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0217/23 |
Prenájom kontajnera 01.04 - 30.04.2023 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CONTAINEX Container-Handelsgesellschaft m.b.H. |
34043298 |
|
97,20 € |
25.04.2023 |
|
|
27.04.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0336/23 |
Prenájom kontajnera 01.06 - 30.06.2023 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CONTAINEX Container-Handelsgesellschaft m.b.H. |
34043298 |
|
97,20 € |
19.06.2023 |
|
|
21.06.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0555/23 |
Prenájom kontajnera 01.09 - 30.09.2023 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CONTAINEX Container-Handelsgesellschaft m.b.H. |
34043298 |
|
97,20 € |
27.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0693/23 |
Prenájom kontajnera 01.11 - 30.11.2023 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CONTAINEX Container-Handelsgesellschaft m.b.H. |
34043298 |
|
97,20 € |
24.11.2023 |
|
|
04.12.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0007/23 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
97,25 € |
11.01.2023 |
|
|
19.01.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0194/23 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Torty Adriana s.r.o. |
47176865 |
|
97,50 € |
13.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0030/23 |
Nákup koláčov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Torty Adriana s.r.o. |
47176865 |
|
97,50 € |
06.04.2023 |
|
|
18.04.2023 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0692/23 |
Nákup PHM. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
98,50 € |
24.11.2023 |
|
|
04.12.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0748/23 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Daniela Chovančíková |
33066850 |
|
99,00 € |
13.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0001/23 |
Členské do ŠOS |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Špeciálne olympiády Slovensko |
30811406 |
|
100,00 € |
13.01.2023 |
|
|
20.01.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 7/2023 |
Darovacia zmluva |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
GASTROBAL s.r.o. |
46841075 |
Iné |
100,00 € |
17.04.2023 |
12.05.2023 |
31.12.2023 |
11.05.2023 |
PhDr. Katarína Bolisegová |
riaditeľka |
Zmluva |
| 8/2023 |
Darovacia zmluva |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PRACOVNÉ ODEVY KADO, s.r.o. |
50637819 |
Iné |
100,00 € |
17.04.2023 |
12.05.2023 |
|
11.05.2023 |
PhDr. Katarína Bolisegová |
riaditeľka |
Zmluva |
| 9/2023 |
Darovacia zmluva |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Jana Milaniaková, Monarch |
35112310 |
Iné |
100,00 € |
17.04.2023 |
12.05.2023 |
31.12.2023 |
11.05.2023 |
PhDr. Katarína Bolisegová |
riaditeľka |
Zmluva |
| 10/2023 |
Darovacia zmluva |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
ARJO Humanic SK s.r.o. |
36679607 |
Iné |
100,00 € |
05.05.2023 |
25.05.2023 |
31.12.2023 |
24.05.2023 |
PhDr. Katarína Bolisegová |
riadieľka |
Zmluva |
| 11/2023 |
Darovacia zmluva |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
AJVA s.r.o. |
36580899 |
Iné |
100,00 € |
17.04.2023 |
25.05.2023 |
31.12.2023 |
24.05.2023 |
PhDr. Katarína Bolisegová |
riaditeľka |
Zmluva |
| 12/2023 |
Darovacia zmluva |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PROINIT s.r.o. |
46936858 |
Iné |
100,00 € |
17.04.2023 |
18.04.2023 |
31.12.2023 |
30.05.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Zmluva |
| 0077/23 |
Objednávame si u Vás zmrzlinu pre PriSS. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Servet Ismaili |
40603199 |
|
100,00 € |
04.08.2023 |
|
|
09.08.2023 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0076/23 |
Objednávame si u Vás zmrzlinu pre PriSS. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Servet Ismaili |
40603199 |
|
100,00 € |
04.08.2023 |
|
|
09.08.2023 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
