Faktúra č. 0007/23

Obstarávateľ

Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
IČO: 00691861

Zmluvný partner

Názov: CIMBAĽAK s.r.o.
IČO: 36473219
Adresa: Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 0007/23
Popis fakturovaného plnenia: Nákup potravín podľa vlastného výberu.
Dátum doručenia: 11.01.2023
Celková hodnota: 97,25 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy: 34/2022
Dátum zverejnenia: 19.01.2023
Poznámka:

Súvisiace dokumenty

Číslo	Názov	Obstarávateľ	IČO Obs.	Dodávateľ	IČO Dod.	Kategória	Suma	Dátum	Dátum účinnosti	Dátum platnosti	Dátum zverejnenia	Dokument podpísal	Funkca	Typ
34/2022	Rámcová dohoda č. 34/2022	Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami	00691861	CIMBAĽAK s.r.o.	36473219	Iné	37 196,04 €	30.12.2022	01.01.2023	31.12.2023	13.01.2023	PhDr. Katarína Bolisegová	riaditeľka	Zmluva
0057/23	Nákup tovaru podľa faktúry.	Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami	00691861	KOVOSPOL PP,s.r.o.	47874775		64,58 €	07.02.2023			13.02.2023	Beáta Hudáková		Faktúra
0109/23	Nákup tovaru podľa faktúry.	Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami	00691861	KOVOSPOL PP,s.r.o.	47874775		354,00 €	06.03.2023			08.03.2023	Beáta Hudáková		Faktúra
0108/23	Nákup tovaru podľa faktúry.	Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami	00691861	KOVOSPOL PP,s.r.o.	47874775		200,60 €	06.03.2023			08.03.2023	Beáta Hudáková		Faktúra
0191/23	Nákup tovaru podľa faktúry.	Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami	00691861	KOVOSPOL PP,s.r.o.	47874775		275,40 €	13.04.2023			17.04.2023	Beáta Hudáková		Faktúra
0244/23	Nákup tovaru podľa faktúry.	Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami	00691861	KOVOSPOL PP,s.r.o.	47874775		43,10 €	11.05.2023			16.05.2023	Beáta Hudáková		Faktúra
0319/23	Nákup tovaru podľa faktúry.	Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami	00691861	KOVOSPOL PP,s.r.o.	47874775		175,15 €	09.06.2023			13.06.2023	Beáta Hudáková		Faktúra