Faktúra č. 0001/23

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
  • IČO: 00691861
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0001/23
  • Popis fakturovaného plnenia: Členské do ŠOS
  • Dátum doručenia: 13.01.2023
  • Celková hodnota: 100,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: pozvánka
  • Dátum zverejnenia: 20.01.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0092/23 Nákup bezlepkových potravín. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MPC CESSI a.s. 31651445 29,65 € 27.02.2023 03.03.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0117/23 Nákup bezlepkových potravín. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MPC CESSI a.s. 31651445 48,62 € 08.03.2023 15.03.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0138/23 Nákup bezlepkových potravín. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MPC CESSI a.s. 31651445 103,39 € 16.03.2023 21.03.2023 Beáta Hudáková Faktúra
Tlačiť