| 0770/23 |
Dodávka a montáž ochranných prvkov |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
INVISTA SK s.r.o. |
53850114 |
|
2 671,68 € |
22.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0104/23 |
Dodávka a montáž roliet - budova Lipa. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Stanislav Šerfel |
34891056 |
|
174,00 € |
13.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0680/23 |
Dodávka a montáž roliet v budove Lipa. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Stanislav Šerfel |
34891056 |
|
174,00 € |
15.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| MO/POUK/2023/1 |
Dohoda o podmienkach predaja a použitia stravných poukažok |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Sintra spol.s.r.o. |
00685232 |
Iné |
7 533,50 € |
27.11.2023 |
01.12.2023 |
31.12.2023 |
30.11.2023 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Zmluva |
| 0291/23 |
Doplnenie svieditiel na chodby. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Rastislav Hudák |
40297055 |
|
432,06 € |
02.06.2023 |
|
|
07.06.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0212/23 |
Dopravné značenie. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Dopravné značenie Poprad, s.r.o. |
31599613 |
|
45,36 € |
25.04.2023 |
|
|
27.04.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0706/23 |
Havarijné- Opel Vivaro, Fiat Ducato, Skoda Fabia. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
34,02 € |
30.11.2023 |
|
|
04.12.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0230/23 |
Igelitové vrecia. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SANIMAT SK s. r. o. |
50246941 |
|
230,00 € |
02.05.2023 |
|
|
16.05.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 32/2023 |
Kolektívna zmluva na obdobie 01.01.2024-31.12.2024 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
ZÁKLADNÁ ODBORNÁ ORGANIZÁCIA Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
683949220 |
Iné |
0,00 € |
12.12.2023 |
01.01.2024 |
31.12.2024 |
29.12.2023 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Zmluva |
| 0003/23 |
Kombinovaný liečebný prístroj FIZIOTER 2SV. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
ARJO Humanic SK s.r.o. |
36679607 |
|
2 000,00 € |
29.09.2023 |
|
|
09.10.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0743/23 |
Kombinovaný liečebný prístroj. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
ARJO Humanic SK s.r.o. |
36679607 |
|
415,80 € |
12.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0031/23 |
Kontrola funkčnej schopnosti HS sterilizátora . |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Reg.úrad verej.zdravotníctva |
00611051 |
|
35,05 € |
23.01.2023 |
|
|
25.01.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0497/23 |
Kontrola komínov a dymovodov v CSS Batizovce. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
KOMINÁRSTVO Poprad-Tatry Ing. Ľubomír Tatarko |
47513241 |
|
60,00 € |
06.09.2023 |
|
|
08.09.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0498/23 |
Kontrola komínov a dymovodov v Útulku Svit. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
KOMINÁRSTVO Poprad-Tatry Ing. Ľubomír Tatarko |
47513241 |
|
25,00 € |
06.09.2023 |
|
|
08.09.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0131/23 |
Kontrola komínov a dymovodov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
KOMINÁRSTVO Poprad - Tatry, Ing. Ľubomír Tatarko |
47513241 |
|
75,00 € |
10.03.2023 |
|
|
15.03.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0326/23 |
Laboratórny rozbor pokrmu a sterov |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Reg.úrad verej.zdravotníctva |
00611051 |
|
93,95 € |
09.06.2023 |
|
|
13.06.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0403/23 |
Lepenie a tepovanie kobercov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Stanislav Gaži - TERGUE |
53580702 |
|
671,54 € |
19.07.2023 |
|
|
24.07.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0429/23 |
Lokálne opravy na streche Útulok Svit |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Marcel Jacko-Staving, s.r.o. |
47339063 |
|
717,97 € |
07.08.2023 |
|
|
10.08.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0026/23 |
Magma 01.01.-31.03.2023 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
AUTOCONT s.r.o., |
36396222 |
|
25,49 € |
19.01.2023 |
|
|
25.01.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0207/23 |
Miestný poplatok za komunálne odpady. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Obec Batizovce |
00326119 |
|
6 864,00 € |
19.04.2023 |
|
|
27.04.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
