Faktúra č. 0026/23
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
- IČO: 00691861
Zmluvný partner
- Názov: AUTOCONT s.r.o.,
- IČO: 36396222
- Adresa: Krasovského 14, 851 01 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0026/23
- Popis fakturovaného plnenia: Magma 01.01.-31.03.2023
- Dátum doručenia: 19.01.2023
- Celková hodnota: 25,49 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 25.01.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0157/23 | Zatemnenie okien. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Stanislav Šerfel | 34891056 | 398,00 € | 31.03.2023 | 12.04.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra |