Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0040/21 Nákup čistiacich a hygienických prostriedkov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. 35840790 957,78 € 14.01.2021 28.01.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0881/21 Nákup čistiacich potrieb Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 438,24 € 28.09.2021 08.11.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0181/21 Nákup čistiacích rohoží a materiálu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Bargertex s.r.o. 53006470 624,30 € 01.03.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0992/21 Nákup čistiacích, hygienických potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 251,20 € 25.10.2021 15.11.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0968/21 Nákup dezinfekčných prostriedkov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Perfect Distribution a.s. 47719150 435,52 € 20.10.2021 15.11.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0227/21 Nákup dezinfekčných utierok . Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CARTA Slovakia s.r.o 36372871 140,40 € 15.03.2021 13.04.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0988/21 Nákup dezinfekčných utierok. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Perfect Distribution a.s. 47719150 277,30 € 22.10.2021 15.11.2021 Beáta Hudáková Faktúra
1066/21 Nákup dverí Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SEZAM, s.r.o. 00633194 714,00 € 18.11.2021 25.11.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0483/21 Nákup dverí, klučiek. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SEZAM, s.r.o. 00633194 210,88 € 24.05.2021 12.06.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0238/21 Nákup dverí. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SEZAM, s.r.o. 00633194 174,00 € 16.03.2021 13.04.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0719/21 Nákup farieb , štetcov, drob. tovaru. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PULZAR spol. s r.o. 31702465 277,12 € 03.08.2021 01.09.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0813/21 Nákup farieb , štetcov, spot. materiálu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PULZAR spol. s r.o. 31702465 208,46 € 03.09.2021 29.09.2021 Beáta Hudáková Faktúra
1044/21 Nákup farieb , štetcov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PULZAR spol. s r.o. 31702465 50,32 € 12.11.2021 25.11.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0625/21 Nákup farieb , štetcov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PULZAR spol. s r.o. 31702465 59,89 € 06.07.2021 09.07.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0576/21 Nákup farieb , štetcov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PULZAR spol. s r.o. 31702465 138,46 € 22.06.2021 09.07.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0521/21 Nákup farieb , štetcov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PULZAR spol. s r.o. 31702465 23,82 € 04.06.2021 09.07.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0298/21 Nákup farieb a maliarských potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PULZAR spol. s r.o. 31702465 90,15 € 07.04.2021 07.05.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0425/21 Nákup farieb, štetcov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PULZAR spol. s r.o. 31702465 108,19 € 07.05.2021 11.06.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0672/21 Nákup galantérneho tovaru - práčovňa. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 DANIELKA - Daniela Kovalčíková 41299787 60,55 € 13.07.2021 10.08.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0958/21 Nákup galantérneho tovaru - práčovňa. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 DANIELKA - Daniela Kovalčíková 41299787 57,31 € 12.10.2021 08.11.2021 Beáta Hudáková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »