| 0625/23 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Daniela Chovančíková |
33066850 |
|
94,06 € |
23.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0624/23 |
Nákup umývadla a komody. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MERKURY MARKET SLOVAKIA s.r.o. |
36501891 |
|
239,48 € |
23.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0623/23 |
Nákup PHM. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
33,44 € |
23.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0622/23 |
Odvoz kuchynského odpadu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Brantner Poprad. s.r.o. |
36444618 |
|
21,30 € |
23.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0108/23 |
Objednávame si u Vás umývadlo, skrinku pod umývadlo a komodu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MERKURY SHOP s.r.o. |
51231735 |
|
239,48 € |
18.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0106/23 |
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Bargertex s.r.o. |
53006470 |
|
500,00 € |
18.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0107/23 |
Objednávame si u Vás opravu havárie rozvodov teplej vody v budovách Javor a Gaštan. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MILANKO spol. s r.o. |
31731244 |
|
24 500,00 € |
18.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0617/23 |
Webinár: Informačný systém - Liška |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
ProWise, a. s. |
51871998 |
|
82,80 € |
17.10.2023 |
|
|
25.10.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0619/23 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Daniela Chovančíková |
33066850 |
|
112,06 € |
17.10.2023 |
|
|
25.10.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0621/23 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
1 456,32 € |
17.10.2023 |
|
|
25.10.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0618/23 |
Pracovné odevy. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PRACOVNÉ ODEVY KADO, s.r.o. |
50637819 |
|
458,61 € |
17.10.2023 |
|
|
25.10.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0620/23 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Ryba Žilina, spol. s.r.o. |
31563490 |
|
354,38 € |
17.10.2023 |
|
|
25.10.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 18/2023 |
Rámcová dohoda č. 18/2023 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
Iné |
0,00 € |
17.10.2023 |
04.11.2023 |
31.12.2023 |
03.11.2023 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Zmluva |
| 0105/23 |
Objednávame si u Vás školenie VO - Mgr.Líška P. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
ProWise, a. s. |
51871998 |
|
82,80 € |
16.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0614/23 |
Sieťky na okná a izolačné dvojsklo. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PROFI - spol., s.r.o. |
36772194 |
|
226,00 € |
16.10.2023 |
|
|
25.10.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0616/23 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
|
366,11 € |
16.10.2023 |
|
|
25.10.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0613/23 |
Vyúčtovanie el. energie 09/2023 - Útulok Svit |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
207,96 € |
16.10.2023 |
|
|
25.10.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0612/23 |
Vyúčtovanie el. energie 09/2023 - Jurkovičová |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
2 338,18 € |
16.10.2023 |
|
|
25.10.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0611/23 |
Vyúčtovanie el. energie 09/2023 - Štúrova |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
120,70 € |
16.10.2023 |
|
|
25.10.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0615/23 |
Vývoz triedeného odpadu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Brantner Poprad. s.r.o. |
36444618 |
|
38,16 € |
16.10.2023 |
|
|
25.10.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
