| 0383/26 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
VIJOFEL trade, s.r.o. |
36474738 |
|
485,60 € |
06.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0375/26 |
Ubytovanie počas pracovnej porady štatutárov |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
KAISAR, s.r.o. |
35721171 |
|
134,70 € |
06.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0387/26 |
Revízia plynových a tlakových zariadení. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK |
51295130 |
|
3 406,76 € |
06.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0386/26 |
Nákup materiálu k výpočtovej technike a servisná činnosť. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PROINIT s.r.o. |
46936858 |
|
750,69 € |
06.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 9/2026 |
Mandátna zmluva |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
JANJU, spol.s r.o. |
36490512 |
Iné |
19 618,50 € |
01.07.2026 |
02.07.2026 |
31.12.2028 |
01.07.2026 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Zmluva |
| 0367/26 |
Nákup PHM. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
127,79 € |
01.07.2026 |
|
|
06.07.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0368/26 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
806,93 € |
01.07.2026 |
|
|
06.07.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0370/26 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
JOZEF IVAN,s.r.o. |
44013337 |
|
2 884,32 € |
01.07.2026 |
|
|
06.07.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0369/26 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
VIJOFEL trade, s.r.o. |
36474738 |
|
853,60 € |
01.07.2026 |
|
|
06.07.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0365/26 |
Nákup čistiacích , hygienických potrieb. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
AJVA s.r.o. |
36580899 |
|
1 752,18 € |
26.06.2026 |
|
|
06.07.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0366/26 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
|
743,41 € |
26.06.2026 |
|
|
06.07.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0363/26 |
Deratizačné práce CSS Batizovce |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
TARAKAN Slovensko - Jozef Pitoňák |
17162971 |
|
280,00 € |
26.06.2026 |
|
|
06.07.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0364/26 |
Nákup čistiacich a hygienických potrieb. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
GASTROBAL s.r.o. |
46841075 |
|
827,48 € |
26.06.2026 |
|
|
06.07.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0361/26 |
Vodné CSS Batizovce. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Podtatr.vodár. spol.a.s. |
36500968 |
|
3 052,06 € |
25.06.2026 |
|
|
29.06.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0360/26 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
B&B Slovaj - Zuzana Budzáková |
41767225 |
|
510,51 € |
25.06.2026 |
|
|
29.06.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0362/26 |
Servis servis regulátora R/70 a R/25, tlakomer 0-10kPa |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
HUTIRA Slovakia s.r.o. |
36297569 |
|
190,65 € |
25.06.2026 |
|
|
29.06.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0081/26 |
Objednávame si u Vás školenie - manažment kvality a odrorné poradenstvov sociálných službách /Mgr. Madejová I., Mgr. Neupauerová B./. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
TM Consulting, s.r.o. |
36537551 |
|
1 980,00 € |
24.06.2026 |
|
|
25.06.2026 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0357/26 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
711,57 € |
24.06.2026 |
|
|
29.06.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0359/26 |
Servis vozidla Ducato PP858CL |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CHEMOSVIT CHEDOS ,s.r.o. |
46741801 |
|
365,35 € |
24.06.2026 |
|
|
29.06.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0356/26 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
1 534,36 € |
24.06.2026 |
|
|
29.06.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
