| EREG/2018/017 |
Príloha č. 3 k Zmluve č. EREG/2018/017 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
RASAX alfa, spol. s r.o. |
35690003 |
Iné |
0,00 € |
17.10.2025 |
18.10.2025 |
|
17.10.2025 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Zmluva |
| 0113/25 |
Objednávame si u Vás vypracovanie geometrického plánu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Ing. Pavol Basarík GEOPLÁN |
51747545 |
|
300,00 € |
14.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0112/25 |
Objednávame si u Vás úradne meranie spotreby paliva na vozidlo Škoda Fábia |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Ing.Igor Škrobánek - O.P.C.D., Metrologické pracovisko Akreditavané skúšobné laboratórium |
14255791 |
|
398,52 € |
08.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0509/25 |
Oprava optického káblu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Miroslav Kuľka-MK-Telmont |
41880692 |
|
393,88 € |
07.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0111/25 |
Objednávame si u Vás pracovné odevi, obuv. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PRACOVNÉ ODEVY KADO, s.r.o. |
50637819 |
|
112,29 € |
07.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0504/25 |
Cygnus SK: 10-12/25 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
IRESOFT SK, s.r.o. |
55806538 |
|
1 537,62 € |
06.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0505/25 |
Nákup materiálu k výpočtovej technike a servisná činnosť. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PROINIT s.r.o. |
46936858 |
|
502,70 € |
06.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0507/25 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Ryba Žilina, spol. s.r.o. |
31563490 |
|
1 478,08 € |
06.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0508/25 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
|
648,59 € |
06.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0506/25 |
Telekomunikačné služby - útulok |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
6,15 € |
06.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0503/25 |
Servisné práce SPIN 10-12/2025 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
396,82 € |
06.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0501/25 |
Systemová podpora Magma 01.07-30.09.2025 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Aricoma Systems s. r. o. |
36396222 |
|
138,67 € |
02.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0500/25 |
Prenájom licencie 09/2025 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
RASAX alfa, spol. s r.o. |
35690003 |
|
253,75 € |
02.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0499/25 |
Nákup potravín podľa vlastného vyberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
B&B Slovaj - Zuzana Budzáková |
41767225 |
|
392,70 € |
02.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0498/25 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Kingfruits s.r.o. |
50470426 |
|
321,20 € |
02.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0502/25 |
Nákup tovaru podľa faktúry. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Otokar Weis - Weba |
33992819 |
|
59,20 € |
02.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0492/25 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Daniela Chovančíková |
33066850 |
|
66,00 € |
01.10.2025 |
|
|
03.10.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0491/25 |
Nákup tovaru podľa faktúry. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SANITTAS s.r.o. |
47665939 |
|
32,89 € |
01.10.2025 |
|
|
03.10.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0496/25 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
2 021,74 € |
01.10.2025 |
|
|
03.10.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0493/25 |
Plyn 10/2025 za Útulok Svit a CSS-kuchyňa |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
1 302,00 € |
01.10.2025 |
|
|
03.10.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
