| 0120/26 |
Objednávame si u Vás opravu plynového kotla. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Štefan Bachleda |
41845838 |
|
203,00 € |
10.11.2026 |
|
|
13.11.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0615/26 |
Nákup PHM. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
363,42 € |
09.11.2026 |
|
|
12.11.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0616/26 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
VIJOFEL trade, s.r.o. |
36474738 |
|
850,27 € |
09.11.2026 |
|
|
12.11.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0617/26 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
|
738,93 € |
09.11.2026 |
|
|
12.11.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0614/26 |
Strava počas metodického dňa pre 2 osoby |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
64,00 € |
09.11.2026 |
|
|
12.11.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0118/26 |
Objednávame si u Vás stravu pre 2 osoby počas metodického dňa. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
64,00 € |
05.11.2026 |
|
|
06.11.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0613/26 |
Poplatok za mimoriadnu fakturáciu |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
30,75 € |
05.11.2026 |
|
|
12.11.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0609/26 |
Vývoz triedeného odpadu - papier za 10/26 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Brantner Poprad. s.r.o. |
36444618 |
|
38,13 € |
04.11.2026 |
|
|
06.11.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0610/26 |
Prenájom licencie 10/26 a hotline |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
RASAX alfa, spol. s r.o. |
35690003 |
|
278,72 € |
04.11.2026 |
|
|
06.11.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0611/26 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
28,67 € |
04.11.2026 |
|
|
12.11.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0607/26 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Michaela Smolenová Cukrárenská výroba Mária |
50182285 |
|
119,00 € |
03.11.2026 |
|
|
06.11.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0605/26 |
Odvoz VOK |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Brantner Poprad. s.r.o. |
36444618 |
|
174,71 € |
03.11.2026 |
|
|
06.11.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0608/26 |
Vývoz BRKO a kuchynského odpadu 10/26 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Brantner Poprad. s.r.o. |
36444618 |
|
21,83 € |
03.11.2026 |
|
|
06.11.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0604/26 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Kingfruits s.r.o. |
50470426 |
|
314,90 € |
03.11.2026 |
|
|
06.11.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0601/26 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Ryba Žilina, spol. s.r.o. |
31563490 |
|
828,64 € |
03.11.2026 |
|
|
06.11.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0606/26 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
136,95 € |
03.11.2026 |
|
|
06.11.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0602/26 |
Nákup materiálu k výpočtovej technike a servisná činnosť. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PROINIT s.r.o. |
46936858 |
|
806,64 € |
03.11.2026 |
|
|
06.11.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0603/26 |
Výkon funkcie zodpovednej osoby v zmysle nariadenia GDPR a výkon fukcie manažéra kybernetickej bezpečnosti za 11/26 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CUBS plus,s.r.o. |
46943404 |
|
95,94 € |
03.11.2026 |
|
|
06.11.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0117/26 |
Objednávame si u Vás čistenie fasády vapkou okolo okien. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Habešan s. r. o. |
55308996 |
|
400,00 € |
02.11.2026 |
|
|
03.11.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0592/26 |
Nákup tovaru podľa faktúry. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PULZAR spol. s r.o. |
31702465 |
|
160,05 € |
02.11.2026 |
|
|
05.11.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
