| 0326/26 |
Dodávka a oprava Tv systému. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Miroslav Kuľka-MK-Telmont |
41880692 |
|
1 119,00 € |
08.06.2026 |
|
|
11.06.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0325/26 |
Vývoz triedeného zberu - papier. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Brantner Poprad. s.r.o. |
36444618 |
|
38,13 € |
08.06.2026 |
|
|
11.06.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0324/26 |
Nákup tovaru podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Jana Milaniaková, Monarch |
35112310 |
|
793,20 € |
08.06.2026 |
|
|
11.06.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0322/26 |
Nákup PHM. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
259,80 € |
08.06.2026 |
|
|
11.06.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0327/26 |
Telekomunikačné služby - útulok 05/26 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
6,15 € |
08.06.2026 |
|
|
11.06.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0328/26 |
Telekomunikačné služby 05/2026 -ISPIN |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
08.06.2026 |
|
|
11.06.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0329/26 |
Telekomunikačné služby - CSS 05/2026 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
36,48 € |
08.06.2026 |
|
|
11.06.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0330/26 |
Telekomunikačné služby- 5/2026 telefóny CSS. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
62,13 € |
08.06.2026 |
|
|
11.06.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0331/26 |
Telekomunikačné služby- 5/2025 mobilné telefóny CSS. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
75,03 € |
08.06.2026 |
|
|
11.06.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0318/26 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
|
936,64 € |
08.06.2026 |
|
|
11.06.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0317/26 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Ryba Žilina, spol. s.r.o. |
31563490 |
|
2 565,14 € |
08.06.2026 |
|
|
11.06.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0319/26 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
207,94 € |
08.06.2026 |
|
|
11.06.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0323/26 |
Nákup kuchynských potrieb. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
GASTROBAL s.r.o. |
46841075 |
|
465,74 € |
08.06.2026 |
|
|
11.06.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0321/26 |
Štvrťročná kontrola EPS v objekte DSS. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
TKC Alarm,s.r.o. |
36179701 |
|
118,08 € |
08.06.2026 |
|
|
11.06.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0320/26 |
Prenájom kontajnera 01.06.2026 - 30.06.2026 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CONTAINEX Container-Handelsgesellschaft m.b.H. |
34043298 |
|
97,20 € |
08.06.2026 |
|
|
11.06.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0073/26 |
Objednávame si u Vás výmenu podlahy v 5. izbách pre klientov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
LINOTEX Poprad, s.r.o. |
36448672 |
|
4 700,00 € |
05.06.2026 |
|
|
09.06.2026 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0312/26 |
Vývoz kuchynského odpadu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Brantner Poprad. s.r.o. |
36444618 |
|
10,92 € |
03.06.2026 |
|
|
11.06.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0316/26 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
JOZEF IVAN,s.r.o. |
44013337 |
|
2 358,88 € |
03.06.2026 |
|
|
11.06.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0315/26 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Kingfruits s.r.o. |
50470426 |
|
318,05 € |
03.06.2026 |
|
|
11.06.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0314/26 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
114,24 € |
03.06.2026 |
|
|
11.06.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
