| 0517/26 |
Servis vozidla PP288DO |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CHEMOSVIT CHEDOS ,s.r.o. |
46741801 |
|
162,57 € |
14.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0511/26 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Mgr. Lívia Sklárová s. r. o. |
57569622 |
|
195,20 € |
14.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0518/26 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
1 497,14 € |
14.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0516/26 |
Vyúčtovanie el. energie 08/2026- Jurkovičová. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
2 421,38 € |
14.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0515/26 |
Vyúčtovanie el. energie 08/2026- Štúrová ul. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
97,41 € |
14.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 3T/2026 |
Darovacia zmluva č.3T/2026 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Nadácia PSK pre podporu rodiny |
52283208 |
Iné |
451,78 € |
14.09.2026 |
17.09.2026 |
31.12.2026 |
16.09.2026 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Zmluva |
| 0514/26 |
Vyúčtovanie el. energie 08/2026- Útulok Svit. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
16,22 € |
14.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0512/26 |
Plyn 08/2026 - Css Batizovce. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
3 184,63 € |
11.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0513/26 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
815,82 € |
11.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0510/26 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
1 775,05 € |
10.09.2026 |
|
|
15.09.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0101/26 |
Objednávame si u Vás bezlepkové potraviny. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Mgr. Lívia Sklárová s. r. o. |
57569622 |
|
195,20 € |
10.09.2026 |
|
|
11.09.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0100/26 |
Objednávame si u Vás servis vozidla PP288DO. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CHEMOSVIT CHEDOS ,s.r.o. |
46741801 |
|
165,00 € |
10.09.2026 |
|
|
10.09.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0508/26 |
Oprava plynového kotla |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Štefan Bachleda |
41845838 |
|
132,96 € |
08.09.2026 |
|
|
15.09.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0509/26 |
Nákup PHM. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
463,33 € |
08.09.2026 |
|
|
15.09.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0502/26 |
Telekomunikačné služby- 8/2025 mobilné telefóny CSS. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
75,03 € |
07.09.2026 |
|
|
09.09.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0506/26 |
Telekomunikačné služby - CSS 08/26 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
35,71 € |
07.09.2026 |
|
|
09.09.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0505/26 |
Telekomunikačné služby- 8/2026 telefóny CSS. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
62,41 € |
07.09.2026 |
|
|
09.09.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0504/26 |
Telekomunikačné služby 08/2026 -ISPIN |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
07.09.2026 |
|
|
09.09.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0503/26 |
Telekomunikačné služby - útulok 08/26 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
6,15 € |
07.09.2026 |
|
|
09.09.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0507/26 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
VIJOFEL trade, s.r.o. |
36474738 |
|
1 234,10 € |
07.09.2026 |
|
|
09.09.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
