| 0126/25 |
Objednávame si u Vás dvere biele plné. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SEZAM, s.r.o. |
00633194 |
|
507,99 € |
31.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0549/25 |
Nákup potravín podľa vlastného vyberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
B&B Slovaj - Zuzana Budzáková |
41767225 |
|
628,32 € |
31.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0548/25 |
Odvoz VOK. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Brantner Poprad. s.r.o. |
36444618 |
|
289,89 € |
31.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0123/25 |
Objednávame si u Vás aktualizačnú skúšku na kuričsky preukaz Daniel Spišák. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Mária Krajňáková - INŠTITÚT VZDELÁVANIA |
35320567 |
|
50,00 € |
31.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0543/25 |
Nákup tovaru podľa faktúry. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Mgr. Lívia Sklárová |
47506059 |
|
52,35 € |
29.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0546/25 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
2 378,68 € |
29.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0544/25 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
|
539,37 € |
29.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0545/25 |
Nákup potravín podľa vlastného vyberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
JOZEF IVAN,s.r.o. |
44013337 |
|
2 297,42 € |
29.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0547/25 |
Nákup tovaru podľa faktúry. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PULZAR spol. s r.o. |
31702465 |
|
1 123,36 € |
29.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0124/25 |
Objednávame si u Vás opravu sušičky Electrolux T5250 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
ELOS - servis s.r.o. |
47575930 |
|
1 478,46 € |
29.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0122/25 |
Objednávame si u Vás údržbársky materiál. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PULZAR spol. s r.o. |
31702465 |
|
1 123,36 € |
29.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0125/25 |
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PRACOVNÉ ODEVY KADO, s.r.o. |
50637819 |
|
350,95 € |
27.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| SC2025/144 |
Zmluva o združenej dodávke plynu č.SC2025/144 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Torreol, s.r.o. |
51127989 |
Iné |
0,00 € |
24.10.2025 |
07.11.2025 |
31.12.2028 |
06.11.2025 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Zmluva |
| 0542/25 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
695,26 € |
22.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0541/25 |
Meranie spotreby paliva mot. vozidla. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Ing.Igor Škrobánek - O.P.C.D., Metrologické pracovisko Akreditavané skúšobné laboratórium |
14255791 |
|
398,52 € |
20.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0121/25 |
Objednávame si u Vás potraviny podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Mgr. Lívia Sklárová |
47506059 |
|
52,35 € |
20.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0120/25 |
Objednávame si u Vás opravu sušičky. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
ELOS - servis s.r.o. |
47575930 |
|
1 747,83 € |
20.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0118/25 |
Objednávame si u Vás balík služieb /ubytovanie a stravu /pre 1 osobu na pracovnú poradu riaditeľov v termíne 29.10.2025 - 30.10.2025. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
110,00 € |
17.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0119/25 |
Objednávame si u Vás vypracovanie znaleckého posudku pre stanovenie VŠH nehnuteľnosti zameraného pozemku parcely 71/45 v k.ú. Svit podľa predloženého geometrického plánu č. G1-925/25 v dvoch písomných a jednom elektronickom vyhotovení. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Ing. Katarína Kumorovitzová |
41013018 |
|
350,00 € |
17.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| EREG/2018/017 |
Príloha č. 3 k Zmluve č. EREG/2018/017 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
RASAX alfa, spol. s r.o. |
35690003 |
Iné |
0,00 € |
17.10.2025 |
18.10.2025 |
|
17.10.2025 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Zmluva |
