| 6/2026 |
Zmluva o výkone supervízie 6/2026 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Mgr. Roman Mojš, SULE, s.r.o. |
56438923 |
Iné |
0,00 € |
16.04.2026 |
18.04.2026 |
30.11.2026 |
17.04.2026 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Zmluva |
| 0212/26 |
Webinár - Štandardy kvality |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Mgr. Katarína Velšmídová - Empathia |
43169619 |
|
29,90 € |
15.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0047/26 |
Objednávame si u Vás kalibráciu váh. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
0037954521 |
|
388,02 € |
13.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0204/26 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
JOZEF IVAN,s.r.o. |
44013337 |
|
2 425,26 € |
13.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0205/26 |
Telekomunikačné služby 04/2026 -ISPIN |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
13.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0202/26 |
Plyn 04/2026 - Kuchyňa CSS |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
303,47 € |
13.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0203/26 |
Plyn 04/2026 - Útulok Svit. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
593,81 € |
13.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0196/26 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Michaela Smolenová Cukrárenská výroba Mária |
50182285 |
|
611,00 € |
10.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0194/26 |
Servisné práce SPIN 04-06/2026 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
396,82 € |
10.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0195/26 |
Vývoz triedeného odpadu - papier. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Brantner Poprad. s.r.o. |
36444618 |
|
76,26 € |
10.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0200/26 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
VIJOFEL trade, s.r.o. |
36474738 |
|
1 353,30 € |
10.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0201/26 |
Telekomunikačné služby - CSS |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
34,55 € |
10.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0197/26 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
|
567,50 € |
10.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0198/26 |
Nové verzie IS MAGMA. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
26,13 € |
10.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0199/26 |
Nákup kuchynských potrieb. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
GASTROBAL s.r.o. |
46841075 |
|
248,35 € |
10.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0048/26 |
Obe objednávame si u Vás kancelárske potreby podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PAPYRUS POPRAD, s.r.o. |
31678238 |
|
207,93 € |
10.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 152/2026 |
Kúpna zmluva a zmluva o zverení ďalšieho majetku do správy |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MESTO SVIT |
00326607 |
Iné |
1,00 € |
09.04.2026 |
11.04.2026 |
|
10.04.2026 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Zmluva |
| 0046/26 |
Objednávame si u Vás opravu a servis El. robota - kuchyňa. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Štefan Bachleda |
41845838 |
|
113,77 € |
09.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0185/26 |
Vývoz kuchynského odpadu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Brantner Poprad. s.r.o. |
36444618 |
|
31,67 € |
09.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0187/26 |
Hudaková, Ing. Faixová - školenie |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Asociácia správcov registratúry |
37922190 |
|
250,00 € |
09.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
