| 0294/26 |
Nákup čistiacích , hygienických potrieb. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
AJVA s.r.o. |
36580899 |
|
1 703,67 € |
26.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0295/26 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
|
553,78 € |
26.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0293/26 |
Hrubá obrusovina. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Bargertex s.r.o. |
53006470 |
|
263,47 € |
26.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0290/26 |
Nákup PHM. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
126,29 € |
25.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0288/26 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
932,67 € |
25.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0291/26 |
Nákup tovaru podľa faktúry. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. |
35840790 |
|
576,32 € |
25.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0287/26 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
VIJOFEL trade, s.r.o. |
36474738 |
|
934,81 € |
25.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0289/26 |
Nákup čistiacich a hygienických potrieb. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
GASTROBAL s.r.o. |
46841075 |
|
942,18 € |
25.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0292/26 |
Nákup tovaru podľa faktúry. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Mgr. Lívia Sklárová |
47506059 |
|
20,90 € |
25.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0066/26 |
Objednávame si u Vás obrusovinu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Bargertex s.r.o. |
53006470 |
|
263,47 € |
22.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
|
Objednávka |
| 0067/26 |
Objednávame si u Vás potraviny podla vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Mgr. Lívia Sklárová |
47506059 |
|
20,90 € |
20.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0286/26 |
Nákup rukavíc. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
UNTRACO SR - Ing. Peter Privracký |
33764956 |
|
2 226,92 € |
20.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0065/26 |
Objednávame si u Vás ubytovanie v termíne 29.6.2026, stravovanie a občerstvenie 29-30.06.2026 pre 1 osobu a prenájom miestnosti na 2 dni u prevádzkovateľa Hotel Alibaba, z dôvodu účasti na pracovnej porade štatutárov |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
KAISAR, s.r.o. |
35721171 |
|
155,00 € |
19.05.2026 |
|
|
25.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0064/26 |
Objednávame si u Vás rukavice. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
UNTRACO SR - Ing. Peter Privracký |
33764956 |
|
2 226,92 € |
18.05.2026 |
|
|
25.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 7/2026 |
Zmluva o dielo |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MILANKO spol. s r.o., BENSTAV s.r.o. |
31731244,34139885 |
Iné |
1 419 868,63 € |
15.05.2026 |
16.05.2026 |
30.06.2028 |
15.05.2026 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Zmluva |
| 0281/26 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
VIJOFEL trade, s.r.o. |
36474738 |
|
764,24 € |
15.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0278/26 |
Vyúčtovanie el. energie 04/2026- Jurkovičová. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
2 499,26 € |
15.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0279/26 |
Vyúčtovanie el. energie 04/2026- Štúrová ul. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
180,90 € |
15.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0280/26 |
Vyúčtovanie el. energie 04/2026- Útulok Svit. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
16,16 € |
15.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0284/26 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
|
643,40 € |
15.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
