| 0175/25 |
Vývoz triedeného odpadu - papier. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Brantner Poprad. s.r.o. |
36444618 |
|
34,44 € |
08.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0176/25 |
Nákup tovaru podľa faktúry. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PULZAR spol. s r.o. |
31702465 |
|
481,12 € |
08.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0167/25 |
Poplatok za komunálne odpady na rok 2025. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Obec Batizovce |
00326119 |
|
10 296,00 € |
08.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0168/25 |
Daň z nehnutelností 2025. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Obec Batizovce |
00326119 |
|
1 062,65 € |
08.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0169/25 |
Nákup PHM. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
203,44 € |
08.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0173/25 |
Plyn 03/2025 - Css Batizovce. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
8 870,37 € |
08.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0170/25 |
Telekomunikačné služby 03/2025 -ISPIN |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
08.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0171/25 |
Telekomunikačné služby 03/2025 - Pevná linka , internet |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
120,82 € |
08.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0172/25 |
Telekomunikačné služby - CSS |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
20,50 € |
08.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0174/25 |
Nákup čistiacich , hygienických potrieb. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
GASTROBAL s.r.o. |
46841075 |
|
62,80 € |
08.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0043/25 |
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PULZAR spol. s r.o. |
31702465 |
|
481,12 € |
07.04.2025 |
|
|
09.04.2025 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0166/25 |
Vývoz BRKO. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Brantner Poprad. s.r.o. |
36444618 |
|
21,83 € |
07.04.2025 |
|
|
09.04.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0163/25 |
Telekomunikačné služby- 03/2025 mobilné telefóny CSS. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
81,29 € |
07.04.2025 |
|
|
09.04.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0164/25 |
Telekomunikačné služby - útulok |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
6,15 € |
07.04.2025 |
|
|
09.04.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0161/25 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Ryba Žilina, spol. s.r.o. |
31563490 |
|
1 253,47 € |
07.04.2025 |
|
|
09.04.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0165/25 |
Výmena chladiarenského výparníka zeleninový chladiarenský box |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Mgr. Martin Jalovičiar - Chladiarenstvo Tatry |
54569796 |
|
1 845,00 € |
07.04.2025 |
|
|
09.04.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0162/25 |
Cygnus SK: 04-06/25 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
IReSoft,s.r.o. |
26297850 |
|
1 537,62 € |
07.04.2025 |
|
|
09.04.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0041/25 |
Objednávame si u Vás konverziu databázy IS Cygnus. Kontaktná osoba Mgr. Martin Bartoš tel. číslo 0903 056 666 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
IReSoft,s.r.o. |
26297850 |
|
344,40 € |
04.04.2025 |
|
|
05.04.2025 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0157/25 |
Nákup koláčov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Michaela Smolenová Cukrárenská výroba Mária |
50182285 |
|
710,75 € |
04.04.2025 |
|
|
09.04.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0158/25 |
Servisné práce SPIN 04-06/2025 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
396,82 € |
04.04.2025 |
|
|
09.04.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
