| 0100/25 |
Objednávame si u Vás kontrola komínov a dymovodov . |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
KOMINÁRSTVO Poprad - Tatry, Ing. Ľubomír Tatarko |
47513241 |
|
60,00 € |
09.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0101/25 |
Objednávame si u Vás kontrola komínov a dymovodov - Útulok Svit. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
KOMINÁRSTVO Poprad - Tatry, Ing. Ľubomír Tatarko |
47513241 |
|
25,00 € |
09.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0451/25 |
Nákup koláčov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Michaela Smolenová Cukrárenská výroba Mária |
50182285 |
|
832,50 € |
08.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0452/25 |
Nákup PHM. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
297,09 € |
08.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0454/25 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Ryba Žilina, spol. s.r.o. |
31563490 |
|
790,21 € |
08.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0453/25 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
4 258,10 € |
08.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0446/25 |
Telekomunikačné služby 08/2025 -ISPIN |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
05.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0448/25 |
Telekomunikačné služby |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
0,04 € |
05.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0449/25 |
Telekomunikačné služby - CSS |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
20,50 € |
05.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0450/25 |
Telekomunikačné služby 08/2025 - Pevná linka , internet |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
118,98 € |
05.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0447/25 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
|
1 061,12 € |
05.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0099/25 |
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
KOVOSPOL PP,s.r.o. |
47874775 |
|
430,95 € |
04.09.2025 |
|
|
11.09.2025 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0445/25 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Kingfruits s.r.o. |
50470426 |
|
327,50 € |
04.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0441/25 |
Telekomunikačné služby- 08/2025 mobilné telefóny CSS. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
81,18 € |
04.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0443/25 |
Telekomunikačné služby - útulok |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
6,15 € |
04.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0442/25 |
Nákup tovaru podľa faktúry. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
HIROPRO, spol. s r.o. |
31678475 |
|
119,35 € |
04.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0444/25 |
Prenájom kontajnera 01.09.-30.09.2025 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CONTAINEX Container-Handelsgesellschaft m.b.H. |
34043298 |
|
97,20 € |
04.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0098/25 |
Objednávame si u Vás stavebný materiál podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
HIROPRO, spol. s r.o. |
31678475 |
|
119,35 € |
03.09.2025 |
|
|
04.09.2025 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0432/25 |
Dodávka a oprava Tv systému. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Miroslav Kuľka-MK-Telmont |
41880692 |
|
430,00 € |
03.09.2025 |
|
|
08.09.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0433/25 |
Údržba brány. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Miroslav Kuľka-MK-Telmont |
41880692 |
|
256,00 € |
03.09.2025 |
|
|
08.09.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
