| 152/2026 |
Kúpna zmluva a zmluva o zverení ďalšieho majetku do správy |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MESTO SVIT |
00326607 |
Iné |
1,00 € |
09.04.2026 |
11.04.2026 |
|
10.04.2026 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Zmluva |
| 4/2025 internet |
Výpoveď zmluvy o poskytovaní služieb |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
Iné |
0,00 € |
08.04.2026 |
11.04.2026 |
31.12.2026 |
10.04.2026 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Zmluva |
| 4/2025 Magio |
Výpoveď zmluvy o poskytovaní služieb |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
Iné |
0,00 € |
08.04.2026 |
11.04.2026 |
31.12.2026 |
10.04.2026 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Zmluva |
| 0040/26 |
Objednávame si u Vás deratizačné práce v areály CSS. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
TARAKAN Slovensko - Jozef Pitoňák |
17162971 |
|
330,00 € |
30.03.2026 |
|
|
07.04.2026 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0042/26 |
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Jana Milaniaková, Monarch |
35112310 |
|
732,80 € |
30.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0041/26 |
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
KOVOSPOL PP,s.r.o. |
47874775 |
|
324,50 € |
30.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0162/26 |
Daň z nehnuteľnosti - Útulok . |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MESTO SVIT |
00326607 |
|
223,49 € |
30.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0163/26 |
Úradná skúška |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
713,40 € |
30.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0039/26 |
Objednávame si u Vás právnické služby. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
JUDr. Marcel Kohút, advokát |
42029201 |
|
295,20 € |
27.03.2026 |
|
|
07.04.2026 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0157/26 |
Nákup tovaru podľa vlastného výberu.- - kuchyňa. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CORA GASTRO s.r.o. |
44857187 |
|
1 088,44 € |
27.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0161/26 |
Nákup čistiacích , hygienických potrieb. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
AJVA s.r.o. |
36580899 |
|
1 821,72 € |
27.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0160/26 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
|
746,14 € |
27.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0159/26 |
Revízia plynových a tlakových zariadení. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK |
51295130 |
|
2 723,64 € |
27.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0156/26 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
171,36 € |
27.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0158/26 |
Aktualizácia letáku. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
BoldHuman s. r. o. |
54297346 |
|
98,48 € |
27.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0155/26 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Daniela Chovančíková |
33066850 |
|
718,80 € |
27.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0030/26 |
Objednávame si u Vás pracovné odevi, obuv. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PRACOVNÉ ODEVY KADO, s.r.o. |
50637819 |
|
109,35 € |
26.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0038/26 |
Objednávame si u Vás nárezový stroj |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CORA GASTRO s.r.o. |
44857187 |
|
1 100,00 € |
25.03.2026 |
|
|
30.03.2026 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0154/26 |
Vodné CSS Batizovce. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Podtatr.vodár. spol.a.s. |
36500968 |
|
4 149,87 € |
25.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0153/26 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
833,91 € |
24.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
