Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0095/25 Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Jana Milaniaková, Monarch 35112310 1 395,20 € 20.08.2025 25.08.2025 Objednávka
0408/25 Vývoz triedeného odpadu - papier. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 34,44 € 14.08.2025 20.08.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0414/25 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MPC CESSI a.s. 31651445 705,36 € 14.08.2025 20.08.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0415/25 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MPC CESSI a.s. 31651445 648,60 € 14.08.2025 20.08.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0416/25 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MPC CESSI a.s. 31651445 892,83 € 14.08.2025 20.08.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0417/25 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MPC CESSI a.s. 31651445 798,81 € 14.08.2025 20.08.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0411/25 Vyúčtovanie el. energie 07/2025 - Štúrova Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 126,24 € 14.08.2025 20.08.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0412/25 Vyúčtovanie el. energie 07/25 - Útulok Svit Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 122,72 € 14.08.2025 20.08.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0413/25 Vyúčtovanie el. energie 07/2025 - Jurkovičová Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 2 493,26 € 14.08.2025 20.08.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0409/25 Výkon funkcie zodpovednej osoby v zmysle nariadenia GDPR Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CUBS plus,s.r.o. 46943404 47,97 € 14.08.2025 20.08.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0410/25 Výkon funkcie manažéra kybernetickej bezpečnosti za 08/25 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CUBS plus,s.r.o. 46943404 47,97 € 14.08.2025 20.08.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0404/25 Nákup koláčov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Michaela Smolenová Cukrárenská výroba Mária 50182285 511,00 € 11.08.2025 22.08.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0399/25 Nákup kancelárskych potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PAPYRUS POPRAD, s.r.o. 31678238 42,34 € 11.08.2025 22.08.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0398/25 Plyn 07/2025 - Css Batizovce. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 2 506,79 € 11.08.2025 22.08.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0406/25 Telekomunikačné služby 07/2025 - Pevná linka , internet Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 127,65 € 11.08.2025 22.08.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0407/25 Telekomunikačné služby 07/2025 -ISPIN Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 60,27 € 11.08.2025 22.08.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0403/25 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Tatranská mliekareň a.s. 31654363 1 332,36 € 11.08.2025 22.08.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0405/25 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Ryba Žilina, spol. s.r.o. 31563490 2 172,63 € 11.08.2025 22.08.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0402/25 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj 00685232 190,40 € 11.08.2025 22.08.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0401/25 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Daniela Chovančíková 33066850 43,99 € 11.08.2025 22.08.2025 Beáta Hudáková Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »