| 23/2025 |
Rámcová dohoda č. 23/2025 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
Iné |
0,00 € |
31.12.2025 |
08.01.2026 |
31.12.2026 |
07.01.2026 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Zmluva |
| 31/2025 |
Rámcová dohoda č.31/2025 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
JOZEF IVAN,s.r.o. |
44013337 |
Iné |
0,00 € |
30.12.2025 |
01.01.2026 |
31.12.2026 |
31.12.2025 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Zmluva |
| 24/2025 |
Rámcová dohoda č. 24/2025 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
JOZEF IVAN,s.r.o. |
44013337 |
Iné |
0,00 € |
30.12.2025 |
01.01.2026 |
31.12.2026 |
31.12.2025 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Zmluva |
| 35/2025 |
Rámcová dohoda č.35/2025 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
B&B Slovaj - Zuzana Budzáková |
41767225 |
Iné |
0,00 € |
30.12.2025 |
01.01.2026 |
31.12.2026 |
31.12.2025 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Zmluva |
| 0669/25 |
Nákup čistiacich a hygienických potrieb. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
AJVA s.r.o. |
36580899 |
|
506,60 € |
30.12.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 2025/035 |
Čiastková zmluva Rámcovej zmluvy o poskytovaní služieb Odborné prehliadky, odborné skúšky technických zariadení č.2025/035 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK |
51295130 |
Iné |
0,00 € |
29.12.2025 |
01.01.2026 |
31.12.2029 |
29.12.2025 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Zmluva |
| 27/2025 |
Rámcová dohoda č. 27/2025 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Michaela Smolenová Cukrárenská výroba Mária |
50182285 |
Iné |
0,00 € |
29.12.2025 |
01.01.2026 |
31.12.2026 |
31.12.2025 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Zmluva |
| 28/2025 |
Rámcová dohoda č.28/2025 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
Iné |
0,00 € |
29.12.2025 |
01.01.2026 |
31.12.2026 |
31.12.2025 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Zmluva |
| 26/2025 |
Rámcová dohoda č. 26/2025 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA spol. s r.o., Pluhvá 2 , Bratislava 831 03 |
00685232 |
Iné |
0,00 € |
29.12.2025 |
01.01.2026 |
31.12.2025 |
31.12.2025 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Zmluva |
| 33/2025 |
Rámcová dohodač. 33/2025 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Kingfruits s.r.o. |
50470426 |
Iné |
0,00 € |
29.12.2025 |
01.01.2026 |
31.12.2026 |
31.12.2025 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Zmluva |
| 22/2025 |
Rámcová dohoda č.22/2025 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
VIJOFEL trade, s.r.o. |
36474738 |
Iné |
0,00 € |
29.12.2025 |
01.01.2026 |
31.12.2026 |
31.12.2025 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Zmluva |
| 30/2025 |
Rámcová dohoda č. 30/2025 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
AJVA s.r.o. |
36580899 |
Iné |
0,00 € |
29.12.2025 |
01.01.2026 |
31.12.2026 |
31.12.2025 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Zmluva |
| 0665/25 |
Vodné CSS Batizovce. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Podtatr.vodár. spol.a.s. |
36500968 |
|
2 972,38 € |
29.12.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0666/25 |
Nákup materiálu na terapiu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PAPYRUS POPRAD, s.r.o. |
31678238 |
|
590,47 € |
29.12.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0663/25 |
Nákup pracovných odevov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
AJVA s.r.o. |
36580899 |
|
1 056,00 € |
29.12.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0664/25 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
706,52 € |
29.12.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0668/25 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
1 315,72 € |
29.12.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0001/25 |
Stravné poukážky - sociálny fond |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
8 692,50 € |
29.12.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0667/25 |
Nákup materiálu k výpočtovej technike a servisná činnosť. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PROINIT s.r.o. |
46936858 |
|
5 900,00 € |
29.12.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0662/25 |
Nákup tovaru podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Jana Milaniaková, Monarch |
35112310 |
|
1 181,80 € |
23.12.2025 |
|
|
29.12.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
