| 0081/26 |
Objednávame si u Vás školenie - manažment kvality a odrorné poradenstvov sociálných službách /Mgr. Madejová I., Mgr. Neupauerová B./. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
TM Consulting, s.r.o. |
36537551 |
|
1 980,00 € |
24.06.2026 |
|
|
25.06.2026 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0080/26 |
Objednávame si u Vás servis auta PP858CL. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CHEMOSVIT CHEDOS ,s.r.o. |
46741801 |
|
365,35 € |
23.06.2026 |
|
|
25.06.2026 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0354/26 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
VIJOFEL trade, s.r.o. |
36474738 |
|
1 213,11 € |
22.06.2026 |
|
|
24.06.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0352/26 |
Povinné zmluvné poistenie. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
77,50 € |
22.06.2026 |
|
|
24.06.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0353/26 |
Poistenie Kasko. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
253,61 € |
22.06.2026 |
|
|
24.06.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0355/26 |
Odmena za úkony právnej služby. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
JUDr. Marcel Kohút, advokát |
42029201 |
|
221,40 € |
22.06.2026 |
|
|
24.06.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0077/26 |
Objednávame si u Vás servis plynových kotlov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
VS CONTROL Energy s. r. o. |
56184085 |
|
2 606,60 € |
19.06.2026 |
|
|
24.06.2026 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0078/26 |
Objednávame si u Vás výrub a rez stromov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
QUERCUS - ARBOR, s.r.o. |
36610542 |
|
1 065,18 € |
19.06.2026 |
|
|
24.06.2026 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditelka |
Objednávka |
| 0347/26 |
Poistenie majetku od 07-09/2026 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
739,68 € |
18.06.2026 |
|
|
24.06.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0348/26 |
Plyn 05/2026 - Css Batizovce. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
5 017,59 € |
18.06.2026 |
|
|
24.06.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0342/26 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
882,97 € |
17.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0340/26 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
VIJOFEL trade, s.r.o. |
36474738 |
|
469,73 € |
17.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0338/26 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
|
359,48 € |
17.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0339/26 |
Ubytovanie počas školenia |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
LINEAS, s.r.o. |
31692923 |
|
93,00 € |
17.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0341/26 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Mgr. Lívia Sklárová s. r. o. |
57569622 |
|
69,10 € |
17.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0350/26 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
196,59 € |
17.06.2026 |
|
|
24.06.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0349/26 |
oprava podláh |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
LINOTEX Poprad, s.r.o. |
36448672 |
|
4 700,00 € |
17.06.2026 |
|
|
24.06.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0351/26 |
plastový kontajner |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MEVA-SK s.r.o. Rožňava |
31681051 |
|
442,80 € |
17.06.2026 |
|
|
24.06.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0335/26 |
Vyúčtovanie el. energie 05/2026- Útulok Svit. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
16,16 € |
15.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0336/26 |
Vyúčtovanie el. energie 05/2026- Štúrová ul. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
144,89 € |
15.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
