| 0098/26 |
Objednávame si u Vás školenie na obsluhu plynových kotlov pre 1 osobu |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK |
51295130 |
|
200,00 € |
02.09.2026 |
|
|
03.09.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0486/26 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
1 451,77 € |
01.09.2026 |
|
|
03.09.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0487/26 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Kingfruits s.r.o. |
50470426 |
|
314,90 € |
01.09.2026 |
|
|
03.09.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0488/26 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
949,74 € |
01.09.2026 |
|
|
03.09.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0485/26 |
Štvrťročná kontrola EPS v objekte DSS. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
TKC Alarm,s.r.o. |
36179701 |
|
118,08 € |
28.08.2026 |
|
|
03.09.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0484/26 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
|
1 078,08 € |
26.08.2026 |
|
|
03.09.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0481/26 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
JOZEF IVAN,s.r.o. |
44013337 |
|
2 254,68 € |
25.08.2026 |
|
|
03.09.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0483/26 |
Nákup tovaru podľa faktúry. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PULZAR spol. s r.o. |
31702465 |
|
238,46 € |
25.08.2026 |
|
|
03.09.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0482/26 |
Nákup kancelárskych potrieb. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PAPYRUS POPRAD, s.r.o. |
31678238 |
|
307,71 € |
25.08.2026 |
|
|
03.09.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0480/26 |
Nákup čistiacich , hygienických potrieb. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
AJVA s.r.o. |
36580899 |
|
1 643,37 € |
24.08.2026 |
|
|
03.09.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0095/26 |
Objednávame si u Vás školenie na obsluhu plynových kotlov pre 2 osoby. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK |
51295130 |
|
140,00 € |
24.08.2026 |
|
|
02.09.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0097/26 |
Objednávame si u Vás údržbársky materiál v hodnote 238,46 €. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PULZAR spol. s r.o. |
31702465 |
|
238,46 € |
24.08.2026 |
|
|
02.09.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0096/26 |
Objednávame si u Vás kancelárske potreby v hodnote 307,72 €. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PAPYRUS POPRAD, s.r.o. |
31678238 |
|
307,72 € |
24.08.2026 |
|
|
02.09.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0478/26 |
Nákup kuchynských potrieb. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
GASTROBAL s.r.o. |
46841075 |
|
365,56 € |
24.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0479/26 |
Servis výťahov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
35,36 € |
24.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0476/26 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
VIJOFEL trade, s.r.o. |
36474738 |
|
951,57 € |
24.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0477/26 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
847,30 € |
24.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0474/26 |
Nákup PHM. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
67,64 € |
20.08.2026 |
|
|
25.08.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0475/26 |
Servis vozidla Ducato PP858CL |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CHEMOSVIT CHEDOS ,s.r.o. |
46741801 |
|
16,15 € |
20.08.2026 |
|
|
25.08.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0473/26 |
Nákup rolo vriec. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CHEMOSVIT FOLIE, s.r.o. |
31719724 |
|
590,40 € |
20.08.2026 |
|
|
25.08.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
