| 0020/26 |
Objednávame si u Vás výmenu núdzových batérií výťah Gaštan . |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
833,84 € |
18.02.2026 |
|
|
23.02.2026 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0021/26 |
Objednávame si u Vás úradnú skúšku s asistenciou výťahy kuchyňa. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
713,40 € |
18.02.2026 |
|
|
23.02.2026 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0076/26 |
Vyúčtovanie el. energie 01/2026- Jurkovičová |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
2 673,23 € |
16.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0077/26 |
Vyúčtovanie el. energie 01/26- Útulok Svit |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
33,02 € |
16.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0078/26 |
Vyúčtovanie el. energie 01/2026 - Štúrova |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
290,28 € |
16.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0071/26 |
Nákup kancelárského nábytku. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
3 239,08 € |
16.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0070/26 |
Plyn 01/2026 - Css Batizovce. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
11 217,22 € |
16.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0072/26 |
Plyn 01/2026 - Útulok Svit. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
593,81 € |
16.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0073/26 |
Plyn 01/2026 - Kuchyňa CSS |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
303,47 € |
16.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0074/26 |
Plyn 02/2026 - Útulok Svit. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
593,81 € |
16.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0075/26 |
Plyn 02/2026 - Kuchyňa CSS |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
303,47 € |
16.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0019/26 |
Objednávame si u Vás čistenie kanalizácie - ambulancia Javor. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Erika Danková Darániová JDkanal |
40005518 |
|
210,00 € |
13.02.2026 |
|
|
23.02.2026 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0068/26 |
Oprava mraziarenského zariadenia. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Mgr. Martin Jalovičiar - Chladiarenstvo Tatry |
54569796 |
|
141,45 € |
11.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0018/26 |
Objednávame si u Vás opravu mraziaceho zariadenia. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Mgr. Martin Jalovičiar - Chladiarenstvo Tatry |
54569796 |
|
141,45 € |
09.02.2026 |
|
|
16.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0067/26 |
Nákup PHM. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
329,50 € |
09.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0066/26 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
686,78 € |
09.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0063/26 |
Nákup tovaru podľa faktúry. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
KOVOSPOL PP,s.r.o. |
47874775 |
|
461,50 € |
06.02.2026 |
|
|
16.02.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0064/26 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Ryba Žilina, spol. s.r.o. |
31563490 |
|
1 883,20 € |
06.02.2026 |
|
|
16.02.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0065/26 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
|
911,58 € |
06.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0057/26 |
Vývoz triedeného odpadu - papier. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Brantner Poprad. s.r.o. |
36444618 |
|
38,13 € |
05.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
