| 0417/26 |
Materiál na keramiku pre klientov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PECE spol. s r. o. |
36618233 |
|
172,50 € |
17.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0416/26 |
Nákup tovaru podľa faktúry. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
KOVOSPOL PP, s.r.o. |
47874775 |
|
783,30 € |
17.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0415/26 |
Nákup čistiacich a hygienických potrieb. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
GASTROBAL s.r.o. |
46841075 |
|
575,64 € |
17.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0414/26 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
894,24 € |
16.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0087/26 |
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
KOVOSPOL PP, s.r.o. |
47874775 |
|
783,30 € |
15.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0412/26 |
Nákup tovaru podľa faktúry. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PULZAR spol. s r.o. |
31702465 |
|
262,85 € |
15.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0413/26 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
VIJOFEL trade, s.r.o. |
36474738 |
|
1 334,77 € |
15.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0411/26 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
193,38 € |
15.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0085/26 |
Objednávame si u Vás tovar do keramickej dielne. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PECE spol. s r. o. |
36618233 |
|
172,50 € |
14.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0086/26 |
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PULZAR spol. s r.o. |
31702465 |
|
262,85 € |
14.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0407/26 |
Vyúčtovanie el. energie 06/2026- Štúrová ul. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
108,99 € |
14.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0408/26 |
Vyúčtovanie el. energie 06/2026- Útulok Svit. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
16,16 € |
14.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0409/26 |
Vyúčtovanie el. energie 06/2026- Jurkovičová. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
2 538,85 € |
14.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0406/26 |
Nákup čistiacich a hygienických potrieb. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
GASTROBAL s.r.o. |
46841075 |
|
105,13 € |
14.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0410/26 |
Plyn 06/2026 - Css Batizovce. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
3 466,04 € |
14.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0405/26 |
Nákup PHM. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
496,92 € |
09.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0402/26 |
Oprava plynového kotla |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Štefan Bachleda |
41845838 |
|
175,03 € |
09.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0403/26 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
1 382,64 € |
09.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0404/26 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Daniela Chovančíková |
33066850 |
|
1 335,00 € |
09.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0400/26 |
Telekomunikačné služby- 6/2026 telefóny CSS. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
64,03 € |
07.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
