| 0530/26 |
Deratizačné práce CSS Batizovce |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
TARAKAN Slovensko - Jozef Pitoňák |
17162971 |
|
280,00 € |
28.09.2026 |
|
|
30.09.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0531/26 |
Vodné CSS Batizovce. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Podtatr.vodár. spol.a.s. |
36500968 |
|
3 839,94 € |
28.09.2026 |
|
|
30.09.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0104/26 |
Objednávame si u Vás kancelárske potreby. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PAPYRUS POPRAD, s.r.o. |
31678238 |
|
27,12 € |
25.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0528/26 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
|
353,89 € |
25.09.2026 |
|
|
30.09.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0529/26 |
Servis vozidla PP288DO |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CHEMOSVIT CHEDOS ,s.r.o. |
46741801 |
|
406,66 € |
25.09.2026 |
|
|
30.09.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0105/26 |
Objednávame si u Vás údržbarský materiál. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PULZAR spol. s r.o. |
31702465 |
|
218,59 € |
25.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0527/26 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Daniela Chovančíková |
33066850 |
|
110,00 € |
24.09.2026 |
|
|
30.09.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0526/26 |
Nákup PHM. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
226,55 € |
23.09.2026 |
|
|
25.09.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0103/26 |
Objednávame si u Vás deratizačné práce. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
TARAKAN Slovensko - Jozef Pitoňák |
17162971 |
|
280,00 € |
23.09.2026 |
|
|
24.09.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0525/26 |
Nákup čistiacich a hygienických potrieb. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
GASTROBAL s.r.o. |
46841075 |
|
76,64 € |
22.09.2026 |
|
|
25.09.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0524/26 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
VIJOFEL trade, s.r.o. |
36474738 |
|
1 192,99 € |
22.09.2026 |
|
|
25.09.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0523/26 |
Nákup tovaru podľa faktúry. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. |
35840790 |
|
475,09 € |
22.09.2026 |
|
|
25.09.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0522/26 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
738,84 € |
21.09.2026 |
|
|
24.09.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0521/26 |
Nákup čistiacich a hygienických potrieb. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
GASTROBAL s.r.o. |
46841075 |
|
744,11 € |
21.09.2026 |
|
|
24.09.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 11/2026 |
Darovacia zmluva |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
ADRA Adventistická agentúra pre pomoc a rozvoj |
30804850 |
Iné |
6,00 € |
21.09.2026 |
01.10.2026 |
31.12.2026 |
30.09.2026 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Zmluva |
| 0520/26 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
|
752,35 € |
16.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0519/26 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
VIJOFEL trade, s.r.o. |
36474738 |
|
1 354,50 € |
16.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0511/26 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Mgr. Lívia Sklárová s. r. o. |
57569622 |
|
195,20 € |
14.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0518/26 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
1 497,14 € |
14.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0516/26 |
Vyúčtovanie el. energie 08/2026- Jurkovičová. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
2 421,38 € |
14.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
