| 6/2026 |
Zmluva o výkone supervízie 6/2026 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Mgr. Roman Mojš, SULE, s.r.o. |
56438923 |
Iné |
0,00 € |
16.04.2026 |
18.04.2026 |
30.11.2026 |
17.04.2026 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Zmluva |
| 0218/26 |
Oprava El. robota RM |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Štefan Bachleda |
41845838 |
|
113,78 € |
16.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0217/26 |
Zneškodnenie odpadu a odvoz. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Brantner Poprad. s.r.o. |
36444618 |
|
690,34 € |
16.04.2026 |
|
|
27.04.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0049/26 |
Objednávame si u Vás školenie - vzdelávanie agresívneho právania u klientov zo psychiatrickou diagnózou v soc. službách. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
3P - Projekt n.o. |
50392701 |
|
264,00 € |
16.04.2026 |
|
|
27.04.2026 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0212/26 |
Webinár - Štandardy kvality |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Mgr. Katarína Velšmídová - Empathia |
43169619 |
|
29,90 € |
15.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0209/26 |
Stočné - Útulok Svit. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Podtatr.vodár. spol.a.s. |
36500968 |
|
88,22 € |
15.04.2026 |
|
|
27.04.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0206/26 |
Nákup kancelárských potrieb . |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PAPYRUS POPRAD, s.r.o. |
31678238 |
|
207,93 € |
15.04.2026 |
|
|
27.04.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0207/26 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
1 029,35 € |
15.04.2026 |
|
|
27.04.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0208/26 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
VIJOFEL trade, s.r.o. |
36474738 |
|
662,19 € |
15.04.2026 |
|
|
27.04.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0213/26 |
Vyúčtovanie el. energie 03/2026- Štúrová ul. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
226,16 € |
15.04.2026 |
|
|
27.04.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0214/26 |
Vyúčtovanie el. energie 03/2026- Útulok Svit. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
42,92 € |
15.04.2026 |
|
|
27.04.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0215/26 |
Vyúčtovanie el. energie 03/2026- Jurkovičová. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
2 697,90 € |
15.04.2026 |
|
|
27.04.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0211/26 |
Nákup tovaru podľa faktúry. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
AUTO-CHEM s. r. o. |
57272727 |
|
73,68 € |
15.04.2026 |
|
|
27.04.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0210/26 |
Plyn 03/2026 - Css Batizovce. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
8 443,48 € |
15.04.2026 |
|
|
27.04.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0047/26 |
Objednávame si u Vás kalibráciu váh. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
0037954521 |
|
388,02 € |
13.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0204/26 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
JOZEF IVAN,s.r.o. |
44013337 |
|
2 425,26 € |
13.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0205/26 |
Telekomunikačné služby 04/2026 -ISPIN |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
13.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0202/26 |
Plyn 04/2026 - Kuchyňa CSS |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
303,47 € |
13.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0203/26 |
Plyn 04/2026 - Útulok Svit. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
593,81 € |
13.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0196/26 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Michaela Smolenová Cukrárenská výroba Mária |
50182285 |
|
611,00 € |
10.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
