| 0108/26 |
Objednávame si u Vás neutralizačný granulát. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
VS CONTROL s.r.o. |
46852549 |
|
150,00 € |
13.10.2026 |
|
|
13.10.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0107/26 |
Objednávame si u Vás kontrolu komínov a dymovodov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
KOMINÁRSTVO Poprad - Tatry, Ing. Ľubomír Tatarko |
47513241 |
|
75,00 € |
13.10.2026 |
|
|
13.10.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0567/26 |
Vyúčtovanie el. energie 09/2026- Štúrová ul. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
123,27 € |
13.10.2026 |
|
|
15.10.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0568/26 |
Vyúčtovanie el. energie 09/2026- Útulok Svit. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
16,16 € |
13.10.2026 |
|
|
15.10.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0569/26 |
Vyúčtovanie el. energie 09/2026- Jurkovičová. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
2 458,36 € |
13.10.2026 |
|
|
15.10.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0570/26 |
Plyn 09/2026 - Css Batizovce. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
4 457,13 € |
13.10.2026 |
|
|
15.10.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0565/26 |
Nákup tovaru podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Jana Milaniaková, Monarch |
35112310 |
|
473,00 € |
12.10.2026 |
|
|
15.10.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0566/26 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
819,25 € |
12.10.2026 |
|
|
15.10.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0564/26 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
VIJOFEL trade, s.r.o. |
36474738 |
|
661,34 € |
09.10.2026 |
|
|
15.10.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0563/26 |
Nákup PHM. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
422,35 € |
08.10.2026 |
|
|
15.10.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0559/26 |
Telekomunikačné služby - CSS 09/26 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
35,71 € |
07.10.2026 |
|
|
12.10.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0561/26 |
Telekomunikačné služby 09/2026 -ISPIN |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
07.10.2026 |
|
|
12.10.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0562/26 |
Telekomunikačné služby- 9/2026 telefóny CSS. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
59,90 € |
07.10.2026 |
|
|
12.10.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0560/26 |
Prenájom kontajnera 01.10.-31.10.2026 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CONTAINEX Container-Handelsgesellschaft m.b.H. |
34043298 |
|
100,44 € |
07.10.2026 |
|
|
12.10.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0555/26 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Michaela Smolenová Cukrárenská výroba Mária |
50182285 |
|
312,00 € |
06.10.2026 |
|
|
12.10.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0556/26 |
Stočné - Útulok Svit. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Podtatr.vodár. spol.a.s. |
36500968 |
|
69,47 € |
06.10.2026 |
|
|
12.10.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0553/26 |
Funkcia technika PO a činnosti BTS |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Ing. Alexandra Hrebeňárová |
47005122 |
|
180,00 € |
06.10.2026 |
|
|
12.10.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0558/26 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
JOZEF IVAN,s.r.o. |
44013337 |
|
2 337,62 € |
06.10.2026 |
|
|
12.10.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0557/26 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
|
495,15 € |
06.10.2026 |
|
|
12.10.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0554/26 |
Služby spojené s ekonomickou činnosťou |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
|
470,00 € |
06.10.2026 |
|
|
12.10.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
