| 0115/26 |
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PULZAR spol. s r.o. |
31702465 |
|
160,05 € |
28.10.2026 |
|
|
28.10.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0111/26 |
Objednávame si u Vás servis vozidla PP288DO. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CHEMOSVIT CHEDOS ,s.r.o. |
46741801 |
|
38,00 € |
28.10.2026 |
|
|
28.10.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0112/26 |
Objednávame si u Vás servis vozidla PP858CL. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CHEMOSVIT CHEDOS ,s.r.o. |
46741801 |
|
255,00 € |
28.10.2026 |
|
|
28.10.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0113/26 |
Objednávame si u Vás servis vozidla AA240GN. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CHEMOSVIT CHEDOS ,s.r.o. |
46741801 |
|
38,00 € |
28.10.2026 |
|
|
28.10.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0114/26 |
Objednávame si u Vás zdravotnícky materiál. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SANITTAS s.r.o. |
47665939 |
|
30,89 € |
28.10.2026 |
|
|
28.10.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0587/26 |
Nákup čistiacich a hygienických potrieb. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
AJVA s.r.o. |
36580899 |
|
819,41 € |
28.10.2026 |
|
|
30.10.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0584/26 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
JOZEF IVAN,s.r.o. |
44013337 |
|
1 781,14 € |
28.10.2026 |
|
|
30.10.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0585/26 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
|
449,83 € |
28.10.2026 |
|
|
30.10.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0586/26 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
2 233,98 € |
28.10.2026 |
|
|
30.10.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0588/26 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
17,94 € |
28.10.2026 |
|
|
30.10.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0583/26 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
205,28 € |
26.10.2026 |
|
|
30.10.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0579/26 |
Nákup PHM. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
232,80 € |
23.10.2026 |
|
|
29.10.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0582/26 |
Nákup tovaru podľa faktúry. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. |
35840790 |
|
271,76 € |
23.10.2026 |
|
|
29.10.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0580/26 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
VIJOFEL trade, s.r.o. |
36474738 |
|
1 329,32 € |
23.10.2026 |
|
|
29.10.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0581/26 |
Balík porada - Faixová |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
117,00 € |
23.10.2026 |
|
|
29.10.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0578/26 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
736,17 € |
21.10.2026 |
|
|
28.10.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0577/26 |
Oprava plynového kotla a panvice |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Štefan Bachleda |
41845838 |
|
179,09 € |
21.10.2026 |
|
|
28.10.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0576/26 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
|
635,69 € |
21.10.2026 |
|
|
28.10.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0110/26 |
Objednávame si u Vás pracovné stretnutie Majetkový workshop organizácií PSK a Odboru majetku a investícií úradu PSK v dňoch 22.-23.10.2026 pre jednu osobu |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
117,00 € |
21.10.2026 |
|
|
28.10.2026 |
|
|
Objednávka |
| 2054/2026/N-V |
Darovacia zmluva č.2054/2026/N-V |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Nadácia CHEMOSVIT |
37884867 |
Iné |
1 000,00 € |
21.10.2026 |
30.10.2026 |
31.12.2026 |
29.10.2026 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Zmluva |
