Faktúra č. 0417/26
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
- IČO: 00691861
Zmluvný partner
- Názov: PECE spol. s r. o.
- IČO: 36618233
- Adresa: Nábrežná 678/7, 962 23 Očová
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0417/26
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál na keramiku pre klientov.
- Dátum doručenia: 17.07.2026
- Celková hodnota: 172,50 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0085/26
- Dátum zverejnenia: 24.07.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0085/26 | Objednávame si u Vás tovar do keramickej dielne. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PECE spol. s r. o. | 36618233 | 172,50 € | 14.07.2026 | 17.07.2026 | PhDr. Bolisegová Katarína | riaditeľka | Objednávka |