Faktúra č. 0416/26
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
- IČO: 00691861
Zmluvný partner
- Názov: KOVOSPOL PP, s.r.o.
- IČO: 47874775
- Adresa: Hraničná 4715, 058 01 Poprad
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0416/26
- Popis fakturovaného plnenia: Nákup tovaru podľa faktúry.
- Dátum doručenia: 17.07.2026
- Celková hodnota: 783,30 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0087/26
- Dátum zverejnenia: 24.07.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0087/26 | Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | KOVOSPOL PP, s.r.o. | 47874775 | 783,30 € | 15.07.2026 | 17.07.2026 | PhDr. Bolisegová Katarína | riaditeľka | Objednávka |