Ing.Štefánia Keltošová UNITERM
Informácie
- Názov: Ing.Štefánia Keltošová UNITERM
- IČO: 33888621
- Adresa: Gaštanová 1, 066 01 HUMENNÉ
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20230343 | Materiál-údržba TV+PV | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Ing.Štefánia Keltošová UNITERM | 33888621 | 136,44 € | 22.11.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| 20230355 | Materiál-údržba TV+PV | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Ing.Štefánia Keltošová UNITERM | 33888621 | 29,32 € | 30.11.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
| 4/2022 | Objednávame si u Vás materiál-oprava toaliet a umyvadiel | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Ing.Štefánia Keltošová UNITERM | 33888621 | 52,41 € | 24.01.2022 | 01.02.2022 | Objednávka | |||||
| 20220020 | Materiál- údržba TV | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Ing.Štefánia Keltošová UNITERM | 33888621 | 52,41 € | 31.01.2022 | 24.02.2022 | Faktúra | |||||
| 19/2022 | Objednávame si u Vás materiál na opravu toaliet a umývadiel. | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Ing.Štefánia Keltošová UNITERM | 33888621 | 33,22 € | 06.04.2022 | 06.04.2022 | Objednávka | |||||
| 20220110 | Materiál-údržba | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Ing.Štefánia Keltošová UNITERM | 33888621 | 33,22 € | 20.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
| 33/2022 | Objednávame si u Vás materiál -ventil, skrutky, tesnenie WC. | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Ing.Štefánia Keltošová UNITERM | 33888621 | 27,85 € | 02.05.2022 | 04.05.2022 | Objednávka | |||||
| 20220143 | Materiál údržba TV | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Ing.Štefánia Keltošová UNITERM | 33888621 | 27,85 € | 16.05.2022 | 30.05.2022 | Faktúra | |||||
| 63/2022 | Objednávame si u Vás materiál - vypúšťací ventil a ventil plavák | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Ing.Štefánia Keltošová UNITERM | 33888621 | 27,75 € | 06.09.2022 | 08.09.2022 | RNDr.Oľga Skysľaková | Objednávka | ||||
| 65/2022 | Objednávame si u Vás materiálna opravu toaliet. | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Ing.Štefánia Keltošová UNITERM | 33888621 | 49,23 € | 08.09.2022 | 10.09.2022 | RNDr.Oľga Skysľaková | Objednávka | ||||
| 20220272 | Materiál údržba PV , TV | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Ing.Štefánia Keltošová UNITERM | 33888621 | 76,98 € | 19.09.2022 | 29.09.2022 | Faktúra | |||||
| 115/2022 | Objednávame si u Vás tesniacu niť a radiátorový ventil. | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Ing.Štefánia Keltošová UNITERM | 33888621 | 47,22 € | 16.12.2022 | 17.12.2022 | RNDr.Oľga Skysľaková | Objednávka | ||||
| 20220409 | Materiál údržba PV | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Ing.Štefánia Keltošová UNITERM | 33888621 | 47,22 € | 22.12.2022 | 04.01.2023 | Faktúra | |||||
| 82/2021 | Objednávame si u Vás materiál na opravu umývadliel a toalety. | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Ing.Štefánia Keltošová UNITERM | 33888621 | 93,12 € | 28.09.2021 | 04.10.2021 | RNDr.Oľga Skysľaková | Objednávka | ||||
| 20210298 | Materiál údržba TV+PV | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Ing.Štefánia Keltošová UNITERM | 33888621 | 93,12 € | 30.09.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
| 123/2021 | Objednávame si u Vás vypušťací a napušťací ventil | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Ing.Štefánia Keltošová UNITERM | 33888621 | 41,90 € | 30.11.2021 | 01.12.2021 | RNDr.Oľga Skysľaková | Objednávka | ||||
| 20210383 | Materiál-údržba TV | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Ing.Štefánia Keltošová UNITERM | 33888621 | 41,90 € | 30.11.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20200087 | KHM ohrievač | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Ing.Štefánia Keltošová UNITERM | 33888621 | 128,16 € | 26.03.2020 | 04.04.2020 | Faktúra | |||||
| 38/2020 | Objednávame si u Vás materiál na údržbu. | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Ing.Štefánia Keltošová UNITERM | 33888621 | 19,32 € | 06.04.2020 | 23.04.2020 | RNDr.Oľga Skysľaková | Objednávka | ||||
| 20200114 | Materiál-údržba TV | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Ing.Štefánia Keltošová UNITERM | 33888621 | 19,32 € | 28.04.2020 | 14.05.2020 | Faktúra |