Ing.Štefánia Keltošová UNITERM
Informácie
- Názov: Ing.Štefánia Keltošová UNITERM
- IČO: 33888621
- Adresa: Gaštanová 1, 066 01 HUMENNÉ
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20180161 | Materiál | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | Ing.Štefánia Keltošová UNITERM | 33888621 | 8,93 € | 30.04.2018 | 21.05.2018 | Faktúra | |||||
| 108/2018 | Objednávame si u Vás materiál | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | Ing.Štefánia Keltošová UNITERM | 33888621 | 20,65 € | 25.06.2018 | 05.07.2018 | Objednávka | |||||
| 20180248 | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | Ing.Štefánia Keltošová UNITERM | 33888621 | 20,65 € | 04.07.2018 | 04.08.2018 | Faktúra | ||||||
| 132/2018 | Objednávame si u Vás materiál na údržbu | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | Ing.Štefánia Keltošová UNITERM | 33888621 | 28,00 € | 11.09.2018 | 18.09.2018 | Objednávka | |||||
| 20180341 | Materiál-údržba | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | Ing.Štefánia Keltošová UNITERM | 33888621 | 28,00 € | 20.09.2018 | 25.09.2018 | Faktúra | |||||
| 192/2018 | Objednávame si u Vás materiál na údržbu vykurovania. | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | Ing.Štefánia Keltošová UNITERM | 33888621 | 34,11 € | 15.11.2018 | 22.11.2018 | RNDr.Oľga Skysľaková | Objednávka | ||||
| 20180464 | Materiál | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | Ing.Štefánia Keltošová UNITERM | 33888621 | 34,11 € | 21.11.2018 | 28.11.2018 | Faktúra | |||||
| 211/2018 | Objednávame si u Vás materiál na údržbu | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | Ing.Štefánia Keltošová UNITERM | 33888621 | 86,31 € | 30.11.2018 | 05.12.2018 | RNDr.Oľga Skysľaková | Objednávka | ||||
| 20180489 | Materiál-údržba | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | Ing.Štefánia Keltošová UNITERM | 33888621 | 86,31 € | 05.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| 224/2018 | Objednávame si u Vás materiál na údržbu . | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | Ing.Štefánia Keltošová UNITERM | 33888621 | 42,97 € | 05.12.2018 | 21.12.2018 | RNDr.Oľga Skysľaková | Objednávka | ||||
| 20180528 | Materiál-údržba | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | Ing.Štefánia Keltošová UNITERM | 33888621 | 42,97 € | 21.12.2018 | 04.01.2019 | Faktúra | |||||
| 20170025 | Materiál | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | Ing.Štefánia Keltošová UNITERM | 33888621 | 19,79 € | 31.01.2017 | 01.03.2017 | Faktúra | |||||
| 20170048 | Materiál-údržba | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | Ing.Štefánia Keltošová UNITERM | 33888621 | 45,55 € | 22.02.2017 | 02.03.2017 | Faktúra | |||||
| 20170151 | Materiál-údržba | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | Ing.Štefánia Keltošová UNITERM | 33888621 | 160,86 € | 21.04.2017 | 06.05.2017 | Faktúra | |||||
| 20170204 | Materiál-údržba | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | Ing.Štefánia Keltošová UNITERM | 33888621 | 8,08 € | 30.05.2017 | 29.06.2017 | Faktúra | |||||
| 20170338 | Materiál-údržba | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | Ing.Štefánia Keltošová UNITERM | 33888621 | 17,09 € | 26.09.2017 | 03.10.2017 | Faktúra | |||||
| 20170354 | Materiál-údržba | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | Ing.Štefánia Keltošová UNITERM | 33888621 | 5,13 € | 30.09.2017 | 25.10.2017 | Faktúra | |||||
| 20170373 | Materiál-údržbar | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | Ing.Štefánia Keltošová UNITERM | 33888621 | 26,99 € | 25.10.2017 | 03.11.2017 | Faktúra | |||||
| 20170396 | Materiál | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | Ing.Štefánia Keltošová UNITERM | 33888621 | 21,27 € | 03.11.2017 | 23.11.2017 | Faktúra | |||||
| 136 | Montážny materiál | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Ing.Štefánia Keltošová UNITERM | 33888621 | 21,27 € | 31.10.2017 | 03.11.2017 | Objednávka |