| 20230254 |
Materiál-kozmetika |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
"EUROPARTNERS", spol. s r.o. |
31605575 |
|
134,60 € |
18.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230141 |
Organizácia odborného pobytu Projekt Erasmus + |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
AGENTURA EDUCO s.r.o. |
27225666 |
|
22 110,00 € |
18.05.2023 |
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230019 |
Odborný seminár |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Akadémia vzdelávania a mediačného poradenstva, n.o. |
45743894 |
|
45,00 € |
26.01.2023 |
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230139 |
Materiál krúžok Zmenáreň a Ako byť in |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Anna Jakabová - Výdajňa zdravotníckych potrieb |
31946275 |
|
36,70 € |
18.05.2023 |
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230252 |
Čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Anna Jakabová - Výdajňa zdravotníckych potrieb |
31946275 |
|
42,60 € |
18.09.2023 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230375 |
Materiál-Kaderníctvo-dezinsekcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Anna Jakabová - Výdajňa zdravotníckych potrieb |
31946275 |
|
29,00 € |
11.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230176 |
ASC Agenda Komplet300-399 žiakov SŠ 2024 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
31361161 |
|
629,00 € |
13.06.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230356 |
Odborný seminár-správca registratúry. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Asociácia správcov registratúry |
37922190 |
|
65,00 € |
30.11.2023 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230317 |
Členský poplatok na rok 2023 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Asociácia stredných odborných škôl Slovenska |
37857665 |
|
30,00 € |
23.10.2023 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230288 |
Servisné práce za obdobie od1.10. do 31.12.2023 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Asseco Solutions,a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
09.10.2023 |
|
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230002 |
Modul -zverejňovanie na rok 2023 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Asseco Solutions,a.s. |
00602311 |
|
32,27 € |
09.01.2023 |
|
|
30.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230006 |
Servisné práce za obdobie 01.01.2023 do 31.01.2023 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Asseco Solutions,a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
16.01.2023 |
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230003 |
RAP za rok 2023 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Asseco Solutions,a.s. |
00602311 |
|
964,51 € |
12.01.2023 |
|
|
03.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230085 |
Servisné práce |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Asseco Solutions,a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
11.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230202 |
Servisné práce od 1.07-30.09.2023 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Asseco Solutions,a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
13.07.2023 |
|
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230005 |
Nová verzia Magma od 1.1.2023 do 31.3.2023 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
AutoCont SK a.s. |
36396222 |
|
25,49 € |
16.01.2023 |
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230079 |
Systémová podpora Magma HCM 1Q |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
AutoCont SK a.s. |
36396222 |
|
135,29 € |
31.03.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230094 |
Nová verzia Magma HCM 4-6/2023 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
AutoCont SK a.s. |
36396222 |
|
25,49 € |
14.04.2023 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230201 |
Nová verzia Magma HCM od 07-09/2023 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
AutoCont SK a.s. |
36396222 |
|
25,49 € |
13.07.2023 |
|
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230187 |
Systémová podpora MAGMA HCM |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
AutoCont SK a.s. |
36396222 |
|
135,29 € |
30.06.2023 |
|
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230278 |
Systémová podpora Magma |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
AutoCont SK a.s. |
36396222 |
|
135,29 € |
02.10.2023 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230296 |
Nová verzia Magma |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
AutoCont SK a.s. |
36396222 |
|
25,49 € |
12.10.2023 |
|
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230400 |
Systémová podpora MAGMA HCM 10-12/2023 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
AutoCont SK a.s. |
36396222 |
|
135,29 € |
18.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230048 |
Lyžiarsky kurz |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
CK Smajlíkovo, s.r.o. |
53175573 |
|
5 100,00 € |
24.02.2023 |
|
|
23.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230049 |
Lyžiarský kurz |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
CK Smajlíkovo, s.r.o. |
53175573 |
|
550,00 € |
24.02.2023 |
|
|
23.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230077 |
Karty ISIC/EURO Projekt Erasmus+ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
CKM Združenie pre študentov,mládež a učiteľov |
31768164 |
|
100,00 € |
22.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230397 |
Digitálna transformácia vzdelania |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
COCIO s.r.o. |
53513487 |
|
1 474,80 € |
14.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230420 |
Oprava rolety v spoločenskej miestnosti. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
CRvision s.r.o. |
43885543 |
|
404,00 € |
22.12.2023 |
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20230018 |
Oprava budov |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
CRvision s.r.o. |
43885543 |
|
131,00 € |
26.01.2023 |
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230097 |
Oprava vstupných dverí Moškuriak |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
CRvision s.r.o. |
43885543 |
|
3 930,00 € |
17.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
