20230282 |
Materiál-údržba TV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Ing.Štefánia Keltošová UNITERM |
33888621 |
|
22,95 € |
02.10.2023 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20230270 |
Servis výťahov za 3Q 2023 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Peter Slávik - VÝŤAHY |
47361808 |
|
529,38 € |
25.09.2023 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20230243 |
Plyn maloodber žiariče 9/23 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
138,00 € |
12.09.2023 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20230242 |
Plyn maloodber Moškuriak 9/23 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
856,00 € |
12.09.2023 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20230241 |
Plyn maloodber Družstevná 9/23 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
8 490,00 € |
12.09.2023 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20230288 |
Servisné práce za obdobie od1.10. do 31.12.2023 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Asseco Solutions,a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
09.10.2023 |
|
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20230291 |
Ochrana objektov |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
6,68 € |
09.10.2023 |
|
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20230280 |
Materiál údržba PV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
HAGARD:HAL |
50111990 |
|
51,48 € |
02.10.2023 |
|
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20230279 |
Technik BOZP a PO |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Ing. Peter HURAY |
43636373 |
|
165,00 € |
02.10.2023 |
|
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20230296 |
Nová verzia Magma |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
AutoCont SK a.s. |
36396222 |
|
25,49 € |
12.10.2023 |
|
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20230318 |
Zmluv. servis výpočtovej techniky 10/2023 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
IKAS, s.r.o. |
36475891 |
|
102,00 € |
24.10.2023 |
|
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20230319 |
Materiál-kadernícke váhy |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
GULAROS, s.r.o. |
50581546 |
|
35,10 € |
24.10.2023 |
|
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20230315 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
22,00 € |
17.10.2023 |
|
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20230314 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
23,41 € |
17.10.2023 |
|
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20230313 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
45,05 € |
17.10.2023 |
|
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20230312 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
23,00 € |
17.10.2023 |
|
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20230311 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
22,00 € |
17.10.2023 |
|
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20230310 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
14,62 € |
17.10.2023 |
|
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20230309 |
Mobily |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
20,24 € |
17.10.2023 |
|
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20230294 |
Plyn maloodber |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
856,00 € |
09.10.2023 |
|
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20230293 |
Plyn maloodber |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
138,00 € |
09.10.2023 |
|
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20230292 |
Plyn maloodber |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
8 490,00 € |
09.10.2023 |
|
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20230285 |
Internet |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
23,86 € |
06.10.2023 |
|
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20230284 |
Internet |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
06.10.2023 |
|
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20230321 |
Záloha za teplo 10/2023 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
4 770,00 € |
31.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
20230345 |
Školské tlačiva |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
ŠEVT a.s. /skrátená verzia obchodného mena/ |
31331131 |
|
264,82 € |
23.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
20230316 |
Stravné lístky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
3 000,00 € |
23.10.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
20230341 |
Revízia elektroinštálácie 4 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
GS-electric s. r. o. |
54188229 |
|
500,00 € |
16.11.2023 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230336 |
Edukačné publikácie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
1 806,03 € |
16.11.2023 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230340 |
Edukačné publikácie. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. |
35711302 |
|
965,00 € |
16.11.2023 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |