| 20230051 |
Materiál-údržba |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
František Bačovčin Glanz |
17134510 |
|
13,06 € |
28.02.2023 |
|
|
23.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230052 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
|
18,84 € |
03.03.2023 |
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230054 |
Elektrina 2/2023 Mierová |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6 099,55 € |
07.03.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230053 |
Elektrina Družstevná 2/2023 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 968,14 € |
07.03.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230058 |
Ochrana objektov 2/2023 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
6,48 € |
08.03.2023 |
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230057 |
Internet |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
21,89 € |
08.03.2023 |
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230056 |
Internet |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
23,86 € |
08.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230055 |
Internet |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230062 |
Pracovná porada riaditeľov |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
108,00 € |
09.03.2023 |
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230063 |
Zmluvný servis výpočtovej techniky 3/2023 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
IKAS, s.r.o. |
36475891 |
|
102,00 € |
09.03.2023 |
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230061 |
Plyn maloodber Moškuriak 3/2023 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
856,00 € |
09.03.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230060 |
Plyn maloodber žiariče 3/2023 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
138,00 € |
09.03.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230059 |
Plyn maloodber Družstevná 3/2023 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
8 490,00 € |
09.03.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230064 |
Školské tlačiva |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
ŠEVT a.s. /skrátená verzia obchodného mena/ |
31331131 |
|
62,18 € |
10.03.2023 |
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230071 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
22,00 € |
13.03.2023 |
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230070 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
22,01 € |
13.03.2023 |
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230069 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
45,02 € |
13.03.2023 |
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230068 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
23,00 € |
13.03.2023 |
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230067 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
22,00 € |
13.03.2023 |
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230066 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
13,00 € |
13.03.2023 |
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230065 |
Mobily |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
20,24 € |
13.03.2023 |
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230072 |
Potraviny-doplnenie skladu |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
66,60 € |
15.03.2023 |
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230074 |
Vodné , stočné Družstevná |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., |
36570460 |
|
1 367,94 € |
20.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230073 |
Odvoz odpadu 1.1.2023 - 31.3.2023 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Technicke služby mesta Humenné |
00186155 |
|
892,98 € |
20.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230077 |
Karty ISIC/EURO Projekt Erasmus+ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
CKM Združenie pre študentov,mládež a učiteľov |
31768164 |
|
100,00 € |
22.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230076 |
Stravné lístky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
2 750,00 € |
22.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230078 |
Vodné, stočné Mierová |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., |
36570460 |
|
957,54 € |
24.03.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230079 |
Systémová podpora Magma HCM 1Q |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
AutoCont SK a.s. |
36396222 |
|
135,29 € |
31.03.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230081 |
Potraviny-doplnenie skladu |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
93,35 € |
31.03.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230080 |
Materiál kaderníctvo |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
GULAROS, s.r.o. |
50581546 |
|
182,97 € |
31.03.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
