| 0127/22 |
obstaranie IKT vybavenia pre SZŠ - projekt IROP |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
MIVASOFT, spol. s r.o. |
36289906 |
|
161 643,74 € |
20.05.2022 |
|
|
29.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0001/22 |
nákup motorového vozidla |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Š - AUTOSERVIS Vranov, s.r.o. |
36455385 |
|
17 984,00 € |
29.06.2022 |
|
|
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0288/22 |
výmena osvetlenia telocvičňa, triedy |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
MARBER, spol. s r.o. |
31671713 |
|
11 681,50 € |
19.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0041/22 |
teplo 1/2022 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Humenská energ.spoloc. |
31728812 |
|
10 424,14 € |
15.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0055/22 |
teplo 2/2022 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Humenská energ.spoloc. |
31728812 |
|
6 418,24 € |
11.03.2022 |
|
|
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0080/22 |
teplo 3/2022 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Humenská energ.spoloc. |
31728812 |
|
5 856,48 € |
12.04.2022 |
|
|
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0289/22 |
výmena osvetlenia 1.poschodie budovy ŠI |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
MARBER, spol. s r.o. |
31671713 |
|
5 382,60 € |
22.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0128/22 |
respirátory FFP2 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
5 006,50 € |
23.06.2022 |
|
|
12.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0012/22 |
teplo 12/2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Humenská energ.spoloc. |
31728812 |
|
4 958,99 € |
13.01.2022 |
|
|
26.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0294/22 |
oprava elektroinštalácie v triedach a na chodbách |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
MARBER, spol. s r.o. |
31671713 |
|
4 695,00 € |
28.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0105/22 |
za poskytnutú stravu žiakom |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alena Vassová |
41581997 |
|
4 509,30 € |
01.06.2022 |
|
|
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0072/22 |
za podanú stravu žiakov ubytovaných na ŠI |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alena Vassová |
41581997 |
|
4 486,70 € |
01.04.2022 |
|
|
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0274/22 |
teplo |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Humenská energ.spoloc. |
31728812 |
|
4 446,85 € |
12.12.2022 |
|
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0251/22 |
za podanú stravu žiakom a ubytovaným žiakom na ŠI |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alena Vassová |
41581997 |
|
3 933,20 € |
01.12.2022 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0232/22 |
za podanú stravu žiakom |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alena Vassová |
41581997 |
|
3 916,20 € |
02.11.2022 |
|
|
05.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0131/22 |
za podanú stravu žiakov 6/2022 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alena Vassová |
41581997 |
|
3 813,20 € |
30.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0194/22 |
za podanú stravu pre žiakov dochádzajúcich a ubytovaných na ŠI |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alena Vassová |
41581997 |
|
3 781,70 € |
03.10.2022 |
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0087/22 |
za podanú stravu žiakom |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alena Vassová |
41581997 |
|
3 462,90 € |
02.05.2022 |
|
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0273/22 |
stôl, stoličky |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Daffer spol. s.r.o. |
36320439 |
|
3 457,00 € |
12.12.2022 |
|
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0101/22 |
oprava potrubia kanalizácie v priestoroch školy |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
DUTO MONT s.r.o |
36869601 |
|
3 396,00 € |
26.05.2022 |
|
|
02.06.2022 |
|
|
Faktúra |
