Faktúra č. 0101/22
Obstarávateľ
- Názov: Stredná zdravotnícka škola Humenné
- IČO: 00606740
Zmluvný partner
- Názov: DUTO MONT s.r.o
- IČO: 36869601
- Adresa: Tovarné 45, 09401 Tovarné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0101/22
- Popis fakturovaného plnenia: oprava potrubia kanalizácie v priestoroch školy
- Dátum doručenia: 26.05.2022
- Celková hodnota: 3 396,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 021/22
- Dátum zverejnenia: 02.06.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 021/22 | Na základe cenovej ponuky objednávame si u Vás opravu potrubia kanalizácie v priestoroch SZŠ v sume 3 396 EUR. | Stredná zdravotnícka škola Humenné | 00606740 | DUTO MONT s.r.o | 36869601 | 0,00 € | 05.05.2022 | 26.05.2022 | Objednávka |