| 0162/22 |
elektrina 7/2022 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 071,82 € |
09.08.2022 |
|
|
03.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0166/22 |
ubytovanie v Třebiči od 28.8.-16.9.2022 pre 4 žiakov a 1 pedagogický dozor |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
STRATOS REAL, s.r.o. |
26234700 |
|
2 677,11 € |
10.08.2022 |
|
|
03.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0167/22 |
inštalačný materiál |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
FOCUS-computer s.r.o. |
36188778 |
|
181,60 € |
05.09.2022 |
|
|
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0168/22 |
právny kuriér pre školy od 1.10.2022 do 30.9.2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Raabe |
31791620 |
|
131,00 € |
02.09.2022 |
|
|
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0169/22 |
ochrana objektu 9/2022 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
12,28 € |
02.09.2022 |
|
|
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0172/22 |
poplatok za internet od 1.9.2022 -31.8.2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
23,90 € |
08.09.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0171/22 |
oprava prasknutého potrubia ÚK na ŠI |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
VIV-MONT s.r.o. |
52339424 |
|
2 100,00 € |
06.09.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0170/22 |
router OS Mikrotik |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
SECOMP |
31697879 |
|
403,56 € |
08.09.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0173/22 |
poplatok za poskytnuté služby |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
O2 Slovakia |
35848863 |
|
5,60 € |
12.09.2022 |
|
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0175/22 |
Stolík konferenčný ESO oválny |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Daffer spol. s.r.o. |
36320439 |
|
104,00 € |
09.09.2022 |
|
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0176/22 |
kancelársky a hygienický materiál |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Krídla,veľkoobchod |
36466778 |
|
157,63 € |
13.09.2022 |
|
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0174/22 |
za reprodukovanú hudbu v šk. rozhlase od 1.9.2022-30.6.2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Slov.ochr.zväz aut.práv |
00178454 |
|
33,60 € |
09.09.2022 |
|
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0177/22 |
predplatné 2022 časopis Civilná ochrana |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
7,09 € |
13.09.2022 |
|
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0178/22 |
náučné pomôcky - mapy |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
FAST ADVERT s.r.o. |
09640584 |
|
395,00 € |
14.09.2022 |
|
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0180/22 |
teplo 8/2022 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Humenská energ.spoloc. |
31728812 |
|
1 523,74 € |
13.09.2022 |
|
|
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0183/22 |
prenájom kopírky 1.9. - 30.11.2022 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
XEROX LIMITED |
30814677 |
|
356,22 € |
20.09.2022 |
|
|
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0179/22 |
odborná a poradenská činnosť pri aplikácii zákona 343/2015 Z.z. o VO |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Mgr. Miroslav Kovalík - ORIM |
40291642 |
|
350,00 € |
16.09.2022 |
|
|
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0181/22 |
prenájom rohoží |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
16,92 € |
16.09.2022 |
|
|
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0184/22 |
štvrťročná kontrola EZS a kamerového systému |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ing. Jaroslav Šimko -SIMEXING |
44939141 |
|
144,00 € |
20.09.2022 |
|
|
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0182/22 |
odvoz odpadu 1.7. - 30.9.2022 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Technické služby |
00186155 |
|
148,50 € |
16.09.2022 |
|
|
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
