Faktúra č. 0176/22

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná zdravotnícka škola Humenné
  • IČO: 00606740
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0176/22
  • Popis fakturovaného plnenia: kancelársky a hygienický materiál
  • Dátum doručenia: 13.09.2022
  • Celková hodnota: 157,63 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 046/22
  • Dátum zverejnenia: 21.09.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
046/22 Objednávame si u Vás: - LYSOL dezinf.osviežovač: 5ks - 4,50 EUR bez DPH - súpr.metlička s lopatkou: 10ks - 11,50 EUR bez DPH - zmeták: 5ks - 11,85 EUR bez DPH/ks - návlek ženilkové plátno: 4ks - 7,88 EUR bez DPH - ometací kartáč: 1ks - 3,37 EUR bez DPH - Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Krídla,veľkoobchod 36466778 0,00 € 07.09.2022 17.09.2022 Objednávka
Tlačiť