Faktúra č. 0176/22
Obstarávateľ
- Názov: Stredná zdravotnícka škola Humenné
- IČO: 00606740
Zmluvný partner
- Názov: Krídla,veľkoobchod
- IČO: 36466778
- Adresa: Mierova 94, 06601 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0176/22
- Popis fakturovaného plnenia: kancelársky a hygienický materiál
- Dátum doručenia: 13.09.2022
- Celková hodnota: 157,63 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 046/22
- Dátum zverejnenia: 21.09.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
046/22 | Objednávame si u Vás: - LYSOL dezinf.osviežovač: 5ks - 4,50 EUR bez DPH - súpr.metlička s lopatkou: 10ks - 11,50 EUR bez DPH - zmeták: 5ks - 11,85 EUR bez DPH/ks - návlek ženilkové plátno: 4ks - 7,88 EUR bez DPH - ometací kartáč: 1ks - 3,37 EUR bez DPH - | Stredná zdravotnícka škola Humenné | 00606740 | Krídla,veľkoobchod | 36466778 | 0,00 € | 07.09.2022 | 17.09.2022 | Objednávka |