Faktúra č. 0170/22
Obstarávateľ
- Názov: Stredná zdravotnícka škola Humenné
- IČO: 00606740
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0170/22
- Popis fakturovaného plnenia: router OS Mikrotik
- Dátum doručenia: 08.09.2022
- Celková hodnota: 403,56 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 045/22
- Dátum zverejnenia: 20.09.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
045/22 | Objednávame si u Vás Miktotik RB 1100AHx4 1GB RAM, Router OS L6 v hodnote 403,56 EUR. | Stredná zdravotnícka škola Humenné | 00606740 | SECOMP | 31697879 | 0,00 € | 07.09.2022 | 09.09.2022 | Objednávka |