| 0145/21 |
pranie prádla |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
UEZ |
36483745 |
|
48,89 € |
14.07.2021 |
|
|
03.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0141/21 |
teplo 6/2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Humenská energ.spoloc. |
31728812 |
|
1 379,06 € |
13.07.2021 |
|
|
03.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0142/21 |
vypracovanie a zverejnenie súhrnných správ za 2.Q.2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Mgr. Miroslav Kovalík - ORIM |
40291642 |
|
100,00 € |
13.07.2021 |
|
|
03.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0140/21 |
oprava prechodovej časti medzi budovou školy a telocvičňou |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
VIV-MONT s.r.o. |
52339424 |
|
4 934,88 € |
13.07.2021 |
|
|
03.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0139/21 |
ochrana objektu 7/2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
12,28 € |
02.07.2021 |
|
|
03.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0150/21 |
kancelársky materiál |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
APL plus, s.r.o. |
36492604 |
|
157,52 € |
19.07.2021 |
|
|
04.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0151/21 |
prenájom rohoží |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
8,28 € |
22.07.2021 |
|
|
04.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0152/21 |
vyčistenie konštrukcie auly a vonkajšie okná |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Jama-Trans Chalachan Mare |
40122344 |
|
1 500,00 € |
27.07.2021 |
|
|
04.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0148/21 |
elektrina 6/2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
735,82 € |
06.07.2021 |
|
|
04.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 043/21 |
Objednávame si u Vás :
savo proti plesní: 5 ks
savo na podlahy: 5 ks
pronto: 5 ks
fixinela: 21 ks
osviežovač brait: 6 ks
osviežovač vzduchu: 8 ks
tekuté mydlo: 3 ks
handra tkaná: 20 ks
prachovka 15 ks
zmeták drevený: 4 ks
mop set: 4 ks
rukavice 100 ks: 2 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Krídla,veľkoobchod |
36466778 |
|
0,00 € |
13.07.2021 |
|
|
04.08.2021 |
|
|
Objednávka |
| 044/21 |
Objednávame si u Vás:
mapa odkladacia: 250 ks
papier xerox: 25 bal
hrebeň. väzba doska: 1 bal
stierka magnet.: 6 ks
rýchloviazačA4: 100 ks |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
APL plus, s.r.o. |
36492604 |
|
0,00 € |
16.07.2021 |
|
|
04.08.2021 |
|
|
Objednávka |
| 0002/21 |
prepravné služby osôb Veľká Bara |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
SAD a.s. |
36477508 |
|
210,00 € |
06.07.2021 |
|
|
04.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0003/21 |
slávnostný obed k ukončeniu šk.roka |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Chateau GRAND BARI s.r.o. |
36579581 |
|
1 600,00 € |
06.07.2021 |
|
|
04.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0149/21 |
tepovanie kobercov |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
KA-LUX |
36481611 |
|
504,00 € |
22.07.2021 |
|
|
05.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0143/21 |
nájom kopírky - počet kópií |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
117,91 € |
19.07.2021 |
|
|
05.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 045/21 |
Objednávame si u Vás ubytovanie pre 4 žiakov + 1 pedagogický dozor od 1.8.2021 do 20.8.2021. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
PANORAMA SPA HOTEL a SANATORIUM |
26147106 |
|
0,00 € |
16.07.2021 |
|
|
05.08.2021 |
|
|
Objednávka |
| 0153/21 |
mesačný poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
42,00 € |
26.07.2021 |
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 047/21 |
Na základe cenovej ponuky objednávame si u Vás vykonanie odbornej prehliadky a odbornej skúšky (revízie) bleskozvodného zariadenia objektov školy v celkovej cene 480 EUR. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ing. Ján Struňák |
44014571 |
|
0,00 € |
16.08.2021 |
|
|
18.08.2021 |
|
|
Objednávka |
| 0155/21 |
čistiace pomôcky |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Krídla,veľkoobchod |
36466778 |
|
8,93 € |
02.08.2021 |
|
|
18.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0154/21 |
ochrana objektu 8/2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
12,28 € |
02.08.2021 |
|
|
18.08.2021 |
|
|
Faktúra |
